Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	78,952 Dominican Pesos
Request Reference:	HDRJM-DAF-CD-2024-0211
Request Name:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Services
Subtype of Contract:	Services
Place of works:	gaspar hernandez 10 San Cristóbal San Cristóbal VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	12/08/2024 11:30:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	12/08/2024 11:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	12/08/2024 11:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	12/08/2024 11:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	12/08/2024 11:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	12/08/2024 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	12/08/2024 11:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	12/08/2024 11:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	12/08/2024 11:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	12/08/2024 11:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

93,163.36 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.6.01	11,564.00 DOP	----	View
2.6.3.1.01	81,599.36 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO UNICO	93,163.36 DOP	Agosto	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	2024-0211	2	93,163.36 DOP	Vencido	certificado 0211.PDF

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

12/08/2024 11:50:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	12/08/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ficha tecnica 0211.PDF	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
solicitud 0211.PDF	Solicitud Compra o Contratación	Download
certificado 0211.PDF	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1614627

12/08/2024 12:04

93,163.36 Dominican Pesos

Final Report:

12/08/2024 12:04

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Grupo Xeron Medic SRL

93,163.36 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

MATERIALES FERRETEROS Y MANTENIMIENTO

Subtotal
78,952.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

39101701 - Tubos fluoresc(...)

2.3.9.6.01

CAMBIO KIT DE MANGUERA DE ASPIRADOR

9,800

9,800.00