Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	46,800 Dominican Pesos
Request Reference:	SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2024-0065
Request Name:	ADQUISICIÓN DE BATERÍAS
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE BATERÍAS
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	12/08/2024 12:13:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	12/08/2024 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	12/08/2024 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	12/08/2024 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	12/08/2024 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	12/08/2024 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	12/08/2024 12:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	05/09/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	06/09/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

46,800.01 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.6.3.06	4,050.01 DOP	----	View
2.3.9.6.01	42,750.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE BATERÍAS	46,800.01 DOP	Agosto	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1723488900326qkvO3	1	46,800.01 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

12/08/2024 14:44:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	12/08/2024 12:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Solicitud de compras.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Bases de la Contratación.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Acto de aprobación Especificaciones Fichas Técnicas.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1614729

14/08/2024 12:50

46,800 Dominican Pesos

Active

Final Report:

14/08/2024 12:50

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Suena Electrónica, SRL

46,800 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
46,800.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

30101603 - Barras de hier(...)

2.3.6.3.06

BASE DE HIERRO ABIERTA PARA 1 BATERÍA GATINA

1,350

4,050.00

26111711 - Baterías de li(...)

2.3.9.6.01

BATERIAS GELATINA 12 VCD 100AH AZUL

14,250

42,750.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1614729	Informe final de la selección DO1.AWD.1614729	14/08/2024 12:50 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.573512	La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2024-0065 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA	12/08/2024 14:44 (UTC -4 hours)	Detail