Contract Notice Detail
Summary Information

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149,004.5 Dominican Pesos
 
Hosp Marcelino Velez-DAF-CD-2024-0211 
COMPRA DE MATERIAL FERRETERO  
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
COMPRA DE MATERIAL FERRETERO  
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av. isabel aguiar, #141, Herrera, Santo domingo oeste REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

12/08/2024 13:01:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/08/2024 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/08/2024 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/08/2024 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/08/2024 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/08/2024 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/08/2024 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/08/2024 13:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/08/2024 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Investment
Own resources
149,004.50 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.8.0216,643.90  DOP----View
2.3.9.8.012,354.10  DOP----View
2.3.6.3.062,643.20  DOP----View
2.3.6.2.02114,401.00  DOP----View
2.3.7.2.998,555.00  DOP----View
2.3.9.9.051,239.00  DOP----View
2.3.6.1.013,168.30  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  TRANSFERENCIA149,004.50  DOPSeptiembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1723566237281rcoLN1149,004.50  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

12/08/2024 15:56:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
12/08/2024 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
FICHA TECNICA 0211.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
FICHA TECNICA 0211.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
SOLICITUD 0211.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.161484612/08/2024 16:01149,004.5 Dominican PesosActive
    Final Report:12/08/2024 16:01Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Empresa Rotricomercial, SRL149,004.5 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
149,004.50
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
31231318 - Tubería de alu(...)
2.3.9.8.02TUBO FLEX P/ INODORO METAL 7UD283.21,982.40
    
2
31181501 - Juntas obturad(...)
2.3.9.8.01JUNTA DE CERA P/ INODORO 7UD336.32,354.10
    
3
31161508 - Tornillos de r(...)
2.3.6.3.06TORNILLO 7UD377.62,643.20
    
 
4
30181505 - Inodoros o exc(...)
2.3.6.2.02INODORO 7UD16,343114,401.00
    
 
5
40141703 - Boquillas de d(...)
2.3.9.8.02LLAVE ANGULAR 7UD796.55,575.50
    
6
31201617 - Cementos disol(...)
2.3.7.2.99CEMENTO PVC 1UD3,020.83,020.80
    
7
31201514 - Cinta de sella(...)
2.3.9.9.05TEFLON 7UD1771,239.00
    
 
8
40142318 - Niples de tube(...)
2.3.9.8.02NIPLE 7UD8856,195.00
    
9
12352310 - Siliconas
2.3.7.2.99 SILICON 7UD790.65,534.20
    
 
10
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01CEMENTO BLANCO 1UD3,168.33,168.30
    
 
11
40142317 - Codo de tuberí(...)
2.3.9.8.02CODO 7UD4132,891.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
12/08/2024 16:01 (UTC -4 hours)
Detail
12/08/2024 15:56 (UTC -4 hours)
Detail