Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 89,739 Dominican Pesos   Request Reference: SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2024-0067   Request Name: ADQUISICIÓN DE CARGADORES DE BATERÍAS, GABINETES DE PARED, TELEVISOR Y CUBOS PLÁSTICOS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE CARGADORES DE BATERÍAS, GABINETES DE PARED, TELEVISOR Y CUBOS PLÁSTICOS   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 12/08/2024 13:01:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 12/08/2024 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 12/08/2024 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 12/08/2024 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 12/08/2024 13:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 12/08/2024 13:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 12/08/2024 13:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/09/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/09/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 89,739.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 27,612.00  DOP ---- View 2.3.5.5.01 7,080.00  DOP ---- View 2.6.2.1.01 34,397.00  DOP ---- View 2.6.1.1.01 20,650.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE CARGADORES DE BATERÍAS, GABINETES DE PARED, TELEVISOR Y CUBOS PLÁSTICOS 89,739.00  DOP Agosto 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1723485986139GmTz1 1 89,739.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 12/08/2024 13:36:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 12/08/2024 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Acto de aprobación Especificaciones Fichas Técnicas.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Bases de la Contratación.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1614641 13/08/2024 12:56 89,739 Dominican Pesos Active           Final Report:               Awarded Company Contract Value Document(s)             Inversiones y Suplidores N.P.C.A, SRL 89,739 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 89,739.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 26111704 - Cargadores de (...)26111704 - Cargadores de baterías 2.3.9.6.01 CARGADORES DE BATERÍA 6/12V 3 UD 9,204 27,612.00         2 43202105 - Gabinetes para(...)43202105 - Gabinetes para medios múltiples 2.6.1.1.01 GABINETE DE PARED 19" 600X450, PUERTA FRONTAL CON CRISTAL TEMPLADO CON CERADURA, BLACK, PANELES LATERALES ABIERTOS, NO ABANICO 2 UD 10,325 20,650.00         3 52161505 - Televisores 2.6.2.1.01 TELEVISOR DE 43" ULTRA HD 4K 1 UD 34,397 34,397.00           4 30103206 - Rejilla de plá(...)30103206 - Rejilla de plástico 2.3.5.5.01 CUBOS PLÁSTICOS DE 20 GALONES 4 UD 1,770 7,080.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.573443 La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2024-0067 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA 12/08/2024 13:36 (UTC -4 hours) Detail