Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 16,470 Dominican Pesos   Request Reference: SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2024-0066   Request Name: ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS EN LA CAFETERÍA DE ESTE CESMET.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 12/08/2024 12:19:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 12/08/2024 12:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 12/08/2024 12:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 12/08/2024 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 12/08/2024 12:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 12/08/2024 12:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 12/08/2024 12:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/09/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/09/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 16,470.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.1.06 9,800.00  DOP ---- View 2.3.6.3.06 6,670.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS 16,470.00  DOP Agosto 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG17234863349669Rbu3 1 16,470.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 12/08/2024 13:11:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 12/08/2024 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Acto de aprobación Especificaciones Fichas Técnicas.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Bases de la Contratación.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1614421 13/08/2024 14:42 16,469.98 Dominican Pesos Active           Final Report: 13/08/2024 14:42 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Frio Max, SRL 16,469.98 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 16,470.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31231319 - Tubería de ace(...)31231319 - Tubería de acero inoxidable 2.3.6.3.06 Kit de tuberia de 1/2x+1/4 con su cinta 1 UD 2,500 2,500.00           2 31231319 - Tubería de ace(...)31231319 - Tubería de acero inoxidable 2.3.6.3.06 Base para aire de 24,000 BTU 1 UD 2,500 2,500.00           3 31231319 - Tubería de ace(...)31231319 - Tubería de acero inoxidable 2.3.6.3.06 Base para aire de 12,000 BTU 1 UD 1,670 1,670.00         4 15121517 - Jabones lubric(...)15121517 - Jabones lubricantes 2.3.7.1.06 Tanque de refrigerante R-410 1 UD 8,900 8,900.00         5 15121517 - Jabones lubric(...)15121517 - Jabones lubricantes 2.3.7.1.06 Spray uretano 1 UD 900 900.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1614421 Informe final de la selección DO1.AWD.1614421 13/08/2024 14:42 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.573426 La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2024-0066 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA 12/08/2024 13:11 (UTC -4 hours) Detail