Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 18,083.57 Dominican Pesos   Request Reference: CEIZTUR-DAF-CD-2024-0054   Request Name: Adquisición de Materiales de Limpieza para el Consumo de la Institución, Dirigido a Mipyme Mujer   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Materiales de Limpieza para el Consumo de la Institución, Dirigido a Mipyme Mujer   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. 27 de Febrero, esq. Av. Luperon, 3er Nivel edif. Pro-Dominicana Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 09/08/2024 11:21:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 09/08/2024 11:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 09/08/2024 11:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 09/08/2024 11:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 09/08/2024 11:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 09/08/2024 11:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 09/08/2024 11:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/08/2024 11:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/08/2024 11:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 18,078.15 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 10,643.80  DOP ---- View 2.3.3.2.01 1,486.80  DOP ---- View 2.3.9.9.05 5,947.55  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago 18,078.15  DOP Octubre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1723576076993wAGuT 1 18,078.15  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 09/08/2024 11:55:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 09/08/2024 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de compra.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Especificaciones Tecnicas1.1.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Acta aprobacion.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1613722 09/08/2024 13:25 18,078.17 Dominican Pesos           Final Report: 09/08/2024 13:25 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Comercializadora Kimarco, SRL 18,078.17 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adquisición de Materiales de Limpieza para la Institución T3 -         Subtotal 12,136.07           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientador en Spray 6.2 oz 12 UD 208.3 2,499.60           2 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 Guantes de Quirúrgico 2 UD 417.36 834.72           3 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 Guantes de Limpieza 12 UD 82.83 993.96         4 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Limpiadores de pisos 6 UD 338.71 2,032.26         5 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas de Papel 500/1 10 UD 148.67 1,486.70         6 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 Recogedor de Mano Plegable azul 23CM 6 UD 125.83 754.98         7 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas Plásticas 6 UD 237.35 1,424.10         8 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabon Lava Platos 6 GAL 172.04 1,032.24         9 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabón Liquido de Manos 7 GAL 153.93 1,077.51 1.2         Adquisicion Materiales de Limpieza para la Institucion -         Subtotal 5,947.50           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         10 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 Bolsas plásticas de Basura NO.4 6 PAQ 94.4 566.40         11 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 Bolsas plásticas vde Basura NO.30 6 PAQ 347.27 2,083.62         12 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 Bolsas plásticas NO.55 6 PAQ 549.58 3,297.48 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1613722 Informe final de la selección DO1.AWD.1613722 09/08/2024 13:25 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.572979 La lista de oferentes del proceso CEIZTUR-DAF-CD-2024-0054 publicada por Comité Ejecutor de Infraesctrutura de Zona Turísticas 09/08/2024 11:55 (UTC -4 hours) Detail