Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 133,706.63 Dominican Pesos   Request Reference: Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2024-0614   Request Name: SERVICIO E INSTALACION DE PUERTAS, VENTANAS, CERRADURAS, MAMPARAS, PARA SER USADAS EN AREA DE NEUMOLOGIA DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: SERVICIO E INSTALACION DE PUERTAS, VENTANAS, CERRADURAS, MAMPARAS, PARA SER USADAS EN AREA DE NEUMOLOGIA DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Av. Independencia # 2 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 09/08/2024 10:17:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 09/08/2024 10:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 09/08/2024 10:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 09/08/2024 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 09/08/2024 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 09/08/2024 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 09/08/2024 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/08/2024 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/08/2024 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 133,706.54 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.9.6.01 28,980.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 104,726.54  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago unico 133,706.54  DOP Octubre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 207 1 133,706.54  DOP Vencido cuota de fondo instalcion de ventanas y puertas_0001.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 09/08/2024 13:17:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 09/08/2024 13:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Acta de inicio instalcion de ventanas y puertas_0001.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Certf. de fondo instalcion de ventanas y puertas_0001.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Especificacioens técnicas SERVICIO E INSTALACION DE PUERTAS VENTANAS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de instalcion de ventanas y puertas_0001.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1613545 14/08/2024 15:07 133,706.53 Dominican Pesos Active           Final Report: 14/08/2024 15:07 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             WÁTER TREATMENT SERVICES WTS, SRL 133,706.53 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 133,706.63           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 30171505 - Puertas de met(...)30171505 - Puertas de metal 2.3.9.8.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 PUERTAS DE METAL EN PERFIL GALNABISADO (2,10 X 39, ¼) 2 UD 39,095.82 78,191.64           2 30171609 - Ventanas fijas 2.3.9.8.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 VENTANAS EN CRISTAL MARTILLADO NATURAL (24, 1/3 X 28, 1/8) 2 UD 9,630 19,260.00         3 30171514 - Cerradores de (...)30171514 - Cerradores de puertas 2.3.9.8.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 JUEGO DE CERRADURA DOBLE EN PUERTA POLIMETALICA TRADICIONAL 1 UD 7,274.99 7,274.99           4 30171613 - Paredes de vid(...)30171613 - Paredes de vidrio 2.6.9.6.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE MAMPARAEN ACRILICO NATURAL CON SOPORTE EN ALUMINIO (3/8) (212 X 178) 1 UD 28,980 28,980.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1613545 Informe final de la selección DO1.AWD.1613545 14/08/2024 15:07 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.573046 La lista de oferentes del proceso Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2024-0614 publicada por Hospital Infantil Robert Reid Cabral 09/08/2024 13:17 (UTC -4 hours) Detail