Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
101,820 Dominican Pesos
Request Reference:
AYUNTAMIENTO MOCA-DAF-CD-2024-0037
Request Name:
ADQUISICION DE PAPEL JUMBO, PAPEL TOALLA PARA USO DE DIFERENTES DEPENDENCIA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE PAPEL JUMBO, PAPEL TOALLA PARA USO DE DIFERENTES DEPENDENCIA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle Ind, esquina Antonio de la Maza #25 Moca Espaillat CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
09/08/2024 10:14:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
09/08/2024 10:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
09/08/2024 10:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
09/08/2024 10:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
09/08/2024 10:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
09/08/2024 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
12/08/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/08/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/08/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
52,260.25
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
52,260.25
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago de almacenes la norteña
52,260.25
DOP
Agosto
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
102
1
52,260.24
DOP
Vencido
compromiso10220240809.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
09/08/2024 10:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
09/08/2024 10:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1
Yes
09/08/2024 10:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
certificado de existencia de fondos20240809.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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solicitud 6020240809.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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especificaciones tecnica papel20240809.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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PREVENTIVO 7020240809.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1613523
09/08/2024 11:02
101,820.24 Dominican Pesos
Final Report:
09/08/2024 11:02
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Distribuidora P&M, EIRL
49,560 Dominican Pesos
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Almacenes La Norteña, SRL
52,260.24 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
ADQUISICION PRODUCTO PAPEL
-
Subtotal
101,820.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL JUMBO
21
CAJ
780
16,380.00
2
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL JUMBO
46
UD
780
35,880.00
3
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA
200
UD
165.2
33,040.00
4
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA
100
UD
165.2
16,520.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1613523
Informe final de la selección DO1.AWD.1613523
09/08/2024 11:02
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.572915
La lista de oferentes del proceso AYUNTAMIENTO MOCA-DAF-CD-2024-0037 publicada por AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA
09/08/2024 10:48
(UTC -4 hours)
Detail