Contract Notice Detail
Summary Information

Summary Information

134,190.78 Dominican Pesos
 
DGII-DAF-CD-2024-0068 
Suministro de materiales para correctivos de aires acondicionados Para Ser Utilizados a Nivel Nacional en Localidades de la DGII. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Suministro de materiales para correctivos de aires acondicionados Para Ser Utilizados a Nivel Nacional en Localidades de la DGII. 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

09/08/2024 09:30:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/08/2024 09:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/08/2024 09:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/08/2024 09:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/08/2024 09:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/08/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/08/2024 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/08/2024 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/08/2024 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
Own resources
132,323.67 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.0147,554.00  DOP----View
2.3.7.1.996,608.00  DOP----View
2.3.9.8.023,821.67  DOP----View
2.3.6.3.0631,152.00  DOP----View
2.3.7.2.9940,710.00  DOP----View
2.3.9.8.012,478.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Cheque132,323.67  DOPOctubre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024CC-CD-2024-02601132,323.67  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

12/08/2024 14:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
09/08/2024 09:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
1. DGII-DAF-CM-2024-0068 Solicitud de Compras.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
2.DGII-DAF-CM-2024-0068 Certificación Existencia de Fondo.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
3. DGII-DAF-CM-2024-0068 Especificaciones Técnicas.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
4.DGII-DAF-CM-2024-0068 Acto Inicio Procedimiento.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Form. Compromiso Ético.docxOtherDownload
Form. Diligencia Externa para los Procesos de Compras.xlsxOtherDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.161483412/08/2024 14:44132,323.67 Dominican Pesos
    Final Report:12/08/2024 14:44Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Mundo Industrial, SRL132,323.67 Dominican Pesos
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 Suministro de Materiales Para Correctivos de Aires Acondicionados Para Ser Utilizados a Nivel Nacional en Localidades de la DGII.-
    
Subtotal
134,190.78
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
24111802 - Tanques o cili(...)
2.3.7.2.99Tanque R 410 A3UD10,73832,214.00
    
2
40161505 - Filtros de air(...)
2.3.9.8.01FILTRO LIQ E163S INLET 3 8 OUTL 3 8 SO3UD580.561,741.68
    
3
39121436 - Electrodos
2.3.9.6.01VARILLA DE SOLDAR30UD161.664,849.80
    
 
4
15111509 - Gas metilaceti(...)
2.3.7.1.99MAPP GASS2UD696.21,392.40
    
5
26121519 - Alambre de alu(...)
2.3.9.6.01ROLLO ALAMBRE TRENZADO NEGRO 500 PIE #103UD10,50231,506.00
    
6
26121519 - Alambre de alu(...)
2.3.9.6.01ROLLO ALAMBRE 10 VERDE2UD10,50221,004.00
    
7
40141739 - Tapas de desag(...)
2.3.9.8.02REGISTRO METALICO 5 X 5 P CON NOCK OUT5UD178.18890.90
    
 
8
40142320 - Uniones de tub(...)
2.3.9.8.02CONECTOR LIQUID TIGHT RECTO 120UD171.13,422.00
    
9
30101809 - Conductos de c(...)
2.3.6.3.06ROLLO 100 FT TUBERIA LIQUID TIGHT DE 16UD5,90035,400.00
    
10
30101809 - Conductos de c(...)
2.3.6.3.06ABRAZADERA UNITRON DE 150UD35.41,770.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
12/08/2024 14:44 (UTC -4 hours)
Detail
12/08/2024 14:32 (UTC -4 hours)
Detail