Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
220,820.96 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CD-2024-0159
Request Name:
SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS PARA BRILLADO DE PISOS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS PARA BRILLADO DE PISOS
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
09/08/2024 11:09:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
09/08/2024 11:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
09/08/2024 11:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
09/08/2024 11:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
09/08/2024 11:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
09/08/2024 11:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
09/08/2024 11:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/08/2024 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/08/2024 11:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
220,820.95
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
220,820.95
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO DE FACTURA
220,820.95
DOP
Agosto
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1723471523797RX4SE
1
220,820.95
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
12/08/2024 08:52:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
09/08/2024 11:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acto de aprobación de la ficha.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1614701
12/08/2024 09:03
220,820.95 Dominican Pesos
Final Report:
12/08/2024 09:03
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
BELMO Comercial, SRL
220,820.95 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
220,820.96
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLA MICROFIBRA 16 X 16 AMARILLA
100
UD
88.5
8,850.00
2
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
GUANTE MULTIUSO DE GOMA PARA LIMPIEZA
100
UD
299.72
29,972.00
3
47131802 - Terminados o c
(...)
47131802 - Terminados o ceras para pisos
2.3.9.1.01
GALONES DE CRISTALIZADOR CR-2 ORBIVAL
5
UD
4,484
22,420.00
4
47131802 - Terminados o c
(...)
47131802 - Terminados o ceras para pisos
2.3.9.1.01
GALONES DE CERA
5
UD
6,155.92
30,779.60
5
47131501 - Trapos
2.3.9.1.01
BRILLOS METALICO LIBRA (Alambre 20Gr)
20
UD
625.4
12,508.00
6
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
ZAFACONES DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA Y PEDAL 5 GL
30
UD
2,360
70,800.00
7
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
GALONES DE CLORO LIQUIDO
100
UD
165.2
16,520.00
8
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
GALONES DE JABON DE CUABA LIQUIDO
132
UD
219.48
28,971.36
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1614701
Informe final de la selección DO1.AWD.1614701
12/08/2024 09:03
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.573247
La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CD-2024-0159 publicada por Hospital Central de las FFAA
12/08/2024 08:52
(UTC -4 hours)
Detail