Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 191,930 Dominican Pesos   Request Reference: HME-DAF-CD-2024-0123   Request Name: MATERIAL MEDICO GASTABLE   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: MATERIAL MEDICO GASTABLE   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ SAONA NO4 ENGOMBE Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 09/08/2024 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 09/08/2024 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 09/08/2024 09:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 09/08/2024 09:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 09/08/2024 09:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 09/08/2024 09:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 09/08/2024 09:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/08/2024 09:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/08/2024 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Transfers Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 112,500.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.4.1.01 112,500.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO TOTAL 112,500.00  DOP Noviembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 2024-00229 2024 112,500.00  DOP Vencido ACTA SIMPLE APERTURRA OFERTA 1.docx Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 09/08/2024 13:33:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 09/08/2024 09:24:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 09/08/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 09/08/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SNCC.D.001 Solicitud de Compras.xlsx Solicitud Compra o Contratación Download CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS (Reparado).docx Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TECNICA.docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download CERTIFICACION EXISTENCIA DE FONDOS (Reparado).docx Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1613829 09/08/2024 13:39 192,170.8 Dominican Pesos           Final Report: 09/08/2024 13:39 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Destreza Comercial, SRL 112,500 Dominican Pesos Download Download View Detail           Dumas Pharmaceuticals, SRL 79,670.8 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 191,930.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 42142704 - Bolsas o medid(...)42142704 - Bolsas o medidores para drenaje urinario 2.3.9.3.01 SONDA NO.22 40 UD 96 3,840.00         2 51181706 - Hidrocortisona 2.3.4.1.01 HIDROCORTISONA DE 200MG. 1,500 UD 75 112,500.00         3 51161705 - Bromuro de ipr(...)51161705 - Bromuro de ipratropio 2.3.4.1.01 IPATROPIO 1,000 UD 65 65,000.00         4 41105108 - Tubos de uso g(...)41105108 - Tubos de uso general para laboratorio 2.3.9.3.01 TUBO ERITROSEDIMENTACION C/100 3 PAQ 3,530 10,590.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1613829 Informe final de la selección DO1.AWD.1613829 09/08/2024 13:39 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.573052 La lista de oferentes del proceso HME-DAF-CD-2024-0123 publicada por Hospital Municipal Engombe 09/08/2024 13:33 (UTC -4 hours) Detail