Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
795,961.04 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2024-0089
Request Name:
SUMINISTRO Y COLOCACION DE UNA RED DE AGUA POTABLE A TODO COSTO EN ESTE CENTRO DE SALUD, HOSPITAL CENTRAL DE LAS FUERZAS ARMADAS (HCFFAA).
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SUMINISTRO Y COLOCACION DE UNA RED DE AGUA POTABLE A TODO COSTO EN ESTE CENTRO DE SALUD, HOSPITAL CENTRAL DE LAS FUERZAS ARMADAS (HCFFAA).
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
08/08/2024 09:03:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
09/08/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
12/08/2024 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
13/08/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
13/08/2024 09:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
13/08/2024 09:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
15/08/2024 09:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
15/08/2024 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
15/08/2024 09:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/08/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/08/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Sources with specific destination
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
795,961.03
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.1.01
795,961.03
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO DE FACTURA
795,961.03
DOP
Noviembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG17236593983858rkJc
1
795,961.03
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
13/08/2024 13:47:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
09/08/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
Other
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SNCC_F033_Of_Economica.docx
Other
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SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Acta simple emitida por la Máxima Autoridad Ejecutiva.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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Acto de aprobación de la ficha y pliego de condiciones.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1615332
13/08/2024 13:52
795,961.04 Dominican Pesos
Final Report:
13/08/2024 13:52
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Construct Solutions Group Multiservices (CSGM), SRL
795,961.04 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
795,961.04
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
72101501 - Servicios de t
(...)
72101501 - Servicios de todero
2.2.9.1.01
Suministro y colocación de una Red de Agua potable desde el sotano -1 hasta la 5ta planta para el ala este de internamientos y zona afectada de rayos x. (3 columnas en patinillos + 2 columnas secundarias)
1
UD
380,550
380,550.00
2
72101501 - Servicios de t
(...)
72101501 - Servicios de todero
2.2.9.1.01
Suministro y colocación de una Red de Agua Purificada para la sala de UCI, salas de Cirugia y UCI d Neonatal y Pediatrica
1
UD
415,411.04
415,411.04
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1615332
Informe final de la selección DO1.AWD.1615332
13/08/2024 13:52
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.573950
La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2024-0089 publicada por Hospital Central de las FFAA
13/08/2024 13:47
(UTC -4 hours)
Detail