Contract Notice Detail
Summary Information

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170,500 Dominican Pesos
 
DIGECOG-DAF-CD-2024-0127 
Suministro de material de cajas de té, fundas de mentas y fardos de café y azúcar, solicitados por la División Administrativa de esta Institución 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Suministro de material de cajas de té, fundas de mentas, fardos de café y azúcar, solicitados por la División Administrativa de esta Institución 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
C/ Pedro A Lluberes esq. Francia. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

08/08/2024 14:30:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/08/2024 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/08/2024 08:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/08/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/08/2024 10:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/08/2024 10:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/08/2024 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/08/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/08/2024 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
141,772.37 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.1.1.01141,772.37  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago total141,772.37  DOPSeptiembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1723566755299YEIL81141,772.37  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

13/08/2024 09:21:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
08/08/2024 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
08/08/2024 17:59:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Solicitud de Compra suministro de mentas té café y azúcar.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Ficha Técnica azúcar y café.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Ficha Técnica cajas de té.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Ficha Técnica fundas de mentas.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Apropiación Presupuestaria suministro de cajas de té fundas de mentas y fardos de café y azúcar.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
Acto Administrativo suministro de cajas de té fundas de mentas fardos de café y azúcar.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.161510613/08/2024 10:14168,817.73 Dominican Pesos
    Final Report:13/08/2024 10:14Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Grupo Brizatlantica Del Caribe, SRL141,772.37 Dominican Pesos
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    Allinonesupply, SRL27,045.36 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Mentas (no planificado)-
    
Subtotal
6,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
50161815 - Goma de mascar
2.3.1.1.01Suministro de 12 fundas 135/1 de caramelos de eucalipto12UD1702,040.00
    
2
50161815 - Goma de mascar
2.3.1.1.01Suministro de 12 fundas 240/1 de mentas de sabores variados12UD2202,640.00
    
3
50161815 - Goma de mascar
2.3.1.1.01Suministro de 12 fundas 90/1 de mentas de canela12UD1101,320.00
1.2  
 Té (Administrativo)-
    
Subtotal
4,500.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
4
50201711 - Té instantáneo
2.3.1.1.01Suministro de 6 cajitas 20/1 de té de jengibre con cúrcuma en sobre 6UD125750.00
    
5
50201711 - Té instantáneo
2.3.1.1.01Suministro de 12 cajitas 20/1 de té verde en sobre 12UD1251,500.00
    
6
50201711 - Té instantáneo
2.3.1.1.01Suministro de 6 cajitas 20/1 de té rosa en sobre 6UD125750.00
    
7
50201711 - Té instantáneo
2.3.1.1.01Suministro de 12 cajitas 20/1 de té de anís en sobre 12UD1251,500.00
1.3  
 Café (Administrativo)-
    
Subtotal
141,250.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
8
50201706 - Café
2.3.1.1.01Suministro de 25 fardos 20/1 de paquetes de café de una libra25PAQ5,650141,250.00
1.4  
 Azúcar (Administrativo)-
    
Subtotal
18,750.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
9
50161510 - Endulzantes ar(...)
2.3.1.1.01Suministro de 125 fundas de azúcar crema de 5 libras125PAQ15018,750.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
13/08/2024 10:14 (UTC -4 hours)
Detail
13/08/2024 09:21 (UTC -4 hours)
Detail