Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 85,028 Dominican Pesos   Request Reference: HPSJO-DAF-CD-2024-0003   Request Name: Adquisición de medicamentos y material quirúrgico   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de medicamentos y material quirúrgico para ser suministrado a la farmacia del hospital san jose.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Canadá No. 123, Provincia San José de Ocoa, Rep. Dom. San José de Ocoa San José de Ocoa VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 08/08/2024 12:06:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 08/08/2024 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 08/08/2024 12:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 08/08/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 08/08/2024 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 08/08/2024 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 08/08/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/08/2024 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/08/2024 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 85,028.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.4.1.01 59,962.00  DOP ---- View 2.3.9.3.01 23,286.00  DOP ---- View 2.3.7.2.03 1,780.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 85,028.00  DOP Agosto 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 HPSJO-DAF-CD-2024-0003 1 85,028.00  DOP Vencido CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 08/08/2024 15:53:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 08/08/2024 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTA DE APROBACION.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1612944 08/08/2024 16:02 85,028 Dominican Pesos Active           Final Report: 08/08/2024 16:02 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Ies-blear, srl 85,028 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 85,028.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 51101567 - Ampicilina 2.3.4.1.01 AMPICILINA 1 G IM/IV 400 UD 45.53 18,212.00           2 42141501 - Bolas o fibra (...)42141501 - Bolas o fibra de algodón 2.3.9.3.01 ALGODÓN ROLLL 1 LIB 60 UD 230 13,800.00           3 42311511 - Vendajes de ga(...)42311511 - Vendajes de gasa 2.3.9.3.01 VENDA ELASTICA 6 X 5 100 UD 63 6,300.00           4 51102707 - Gluconato de c(...)51102707 - Gluconato de clorhexidina 2.3.4.1.01 CHORHEXIDINA GL 5 UD 1,700 8,500.00           5 41104019 - Colectores de (...)41104019 - Colectores de muestras 2.3.9.3.01 COLECTOR DE ORINA ADULTO 100 UD 31.86 3,186.00           6 42281603 - Desinfectante (...)42281603 - Desinfectante o esterilizador de instrumentos 2.3.7.2.03 HYAMINOLF FCO. DE 16 ONZ. 2 UD 890 1,780.00           7 51141714 - Piracetam 2.3.4.1.01 PIRACETAM AMP. 250 UD 133 33,250.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1612944 Informe final de la selección DO1.AWD.1612944 08/08/2024 16:02 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.572732 La lista de oferentes del proceso HPSJO-DAF-CD-2024-0003 publicada por Hospital San José de Ocoa 08/08/2024 15:53 (UTC -4 hours) Detail