Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
654,500 Dominican Pesos
Request Reference:
CAMARA CUENTAS-DAF-CM-2024-0031
Request Name:
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LIMPIEZA. PCB-3908
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LIMPIEZA. PCB-3908
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. 27 de Febrero esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, San Carlos Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
08/08/2024 16:30:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
13/08/2024 08:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
14/08/2024 09:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
15/08/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
15/08/2024 11:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
19/08/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
21/08/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
26/08/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
02/09/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
04/09/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/09/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
43,852.34
DOP
Budget Appropriation Value
43,852.34
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.5.7.01
43,852.34
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
43,852.34
DOP
Diciembre
2019
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
3908
1
43,852.34
DOP
Aprobado
APROPIACION PRESUPUESTARIA PCB-CM-3908.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
09/09/2024 11:16:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
09/08/2024 13:22:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
10/08/2024 08:10:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
12/08/2024 16:29:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
15/08/2024 09:46:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
BASES DE LA CONTRATACION CM-2024-0031.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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ACTA DE APROBACION CM-2024-0031.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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CONVOCATORIA CM-2024-0031.pdf
Other
Download
SOLICITUD DE COMPRAS PCB-CM-3908.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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APROPIACION PRESUPUESTARIA PCB-CM-3908.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1628316
09/09/2024 11:32
43,852.34 Dominican Pesos
Active
Final Report:
09/09/2024 11:32
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Litang Investments, SRL
43,852.34 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
654,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47121612 - Barredoras par
(...)
47121612 - Barredoras para pisos
2.6.1.4.01
LAVADORA DE PISO
1
UD
615,000
615,000.00
1
23151601 - Sopladores o s
(...)
23151601 - Sopladores o secadores
2.6.5.7.01
SOPLADORA DE HOJAS
1
UD
39,500
39,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1628316
Informe final de la selección DO1.AWD.1628316
09/09/2024 11:32
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.580709
La lista de oferentes del proceso CAMARA CUENTAS-DAF-CM-2024-0031 publicada por Camara de Cuentas de la República
09/09/2024 11:16
(UTC -4 hours)
Detail