Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
204,500 Dominican Pesos
Request Reference:
HPDHG-DAF-CD-2024-0428
Request Name:
COMPRA DE INSUMOS DE LAVANDERÍA URGENTE
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE INSUMOS DE LAVANDERÍA URGENTE
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Konrad Adenauer Ciudad de la Salud, al lado del Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
08/08/2024 15:30:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
09/08/2024 08:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
09/08/2024 09:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
09/08/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
09/08/2024 11:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
12/08/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
12/08/2024 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/08/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/08/2024 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
11,800.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
11,800.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO
11,800.00
DOP
Octubre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1723664990229FKy4g
1
11,800.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
14/08/2024 15:27:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
08/08/2024 16:13:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
08/08/2024 21:53:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
08/08/2024 21:57:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
08/08/2024 22:48:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD COMPRA DE INSUMOS DE LAVANDERÍA URGENTE.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Declaracion-sencilla-persona-juridica.docx
Other
Download
compromiso-etico-de-proveedores.docx
Other
Download
ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
FICHA TECNICA COMPRA DE INSUMOS PARA LAVANDERIA URGENTE.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
REQUISICION.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1616259
14/08/2024 15:34
210,693.72 Dominican Pesos
Active
Final Report:
14/08/2024 15:34
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Argos Tecnoquímicos Industriales, EIRL
198,893.72 Dominican Pesos
Download
View Detail
P&C Dynamic Solutions, SRL
11,800 Dominican Pesos
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
COMPRA DE INSUMOS DE LAVANDERÍA URGENTE
-
Subtotal
204,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
TANQUE DE ALCALINO DESGRASANTE 55 GAL
3
UD
30,000
90,000.00
2
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
OXIDES (QUITA OXIDO)
10
GAL
300
3,000.00
3
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
PELCLORO (PARA QUITAR PARCHO)
5
GAL
300
1,500.00
4
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
NEUTRALIZANTE LIQUIDO (TANQUE)
5
UD
12,000
60,000.00
5
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
SULFATEX R-25 (EN PASTA) CUBETA
20
UD
2,500
50,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1616259
Informe final de la selección DO1.AWD.1616259
14/08/2024 15:34
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.574514
La lista de oferentes del proceso HPDHG-DAF-CD-2024-0428 publicada por HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO DE MENDOZA
14/08/2024 15:27
(UTC -4 hours)
Detail