Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	143,300 Pesos Dominicanos
Request Reference:	MJ-DAF-CD-2024-0038
Request Name:	COMPRA DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN PARA USO DE LA INSTITUCIÓN
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN PARA USO DE LA INSTITUCIÓN
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Jimenez Moya #71 casi esq. Desiderio Arias sector la julia Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	07/08/2024 15:10:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	07/08/2024 15:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	07/08/2024 15:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	07/08/2024 15:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	07/08/2024 15:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	07/08/2024 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	07/08/2024 15:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	07/08/2024 15:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	07/08/2024 15:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

143,299.57 DOP

Budget Appropriation Value

143,299.57 DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.9.8.02

23,649.92 DOP

View

2.6.5.2.01

9,500.00 DOP

View

2.3.6.3.06

17,099.83 DOP

View

2.3.7.2.99

4,999.90 DOP

View

2.3.9.6.01

31,949.91 DOP

View

2.6.5.7.01

56,100.01 DOP

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO TOTAL	143,299.57 DOP	Septiembre	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1723566343053TJMJ7	1	143,299.57 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

08/08/2024 11:01:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	07/08/2024 15:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

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Document Name	Type
AUTORIZACIONES JUL SEPT 2024.pdf		Download
ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf		Download
SOLICITUD DE COMPRA.pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1613211

08/08/2024 13:07

143,299.58 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Victor García Aire Acondicionado, SRL

143,299.58 Pesos Dominicanos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Compra de materiales de refigeración (T3)

Subtotal
143,300.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

23151820 - Manómetro

2.3.9.8.02

Juego manómetros para refrigeración

1,500

7,500.00

47121805 - Limpiadores de(...)

2.6.5.7.01

Hidrolavadora (Ver ficha técnica)

13,500

27,000.00

32121501 - Capacitores fi(...)

2.3.9.6.01

Expansores múltiples de 1/4 a 5/8

950

4,750.00

23151820 - Manómetro

2.3.9.8.02

Cortador de tubo de cobre de 1/8 a 1/4

350

700.00

23151820 - Manómetro

2.3.9.8.02

Emboquillador prensa genérico

450

450.00

23171517 - Sopletes

2.6.5.7.01

Antorcha de una boca

1,100

1,100.00

32121501 - Capacitores fi(...)

2.3.9.6.01

Capacitor de 50 microfaradio

350

10,500.00

32121501 - Capacitores fi(...)

2.3.9.6.01

Power pack

250

5,000.00

30101806 - Conductos de a(...)

2.3.6.3.06

Cinta decorativa para tubería de aire acondicionado 15m x 6cm x 33mm

100

5,000.00

23171512 - Varillas solda(...)

2.3.6.3.06

Fundente para soldar de cobre a hierro

150

600.00

23171512 - Varillas solda(...)

2.3.6.3.06

Varilla de soldar cobre

100

3,000.00

23151820 - Manómetro

2.3.9.8.02

Manómetro para refrigeración de doble presión (alta y baja)

1,500

3,000.00

30101806 - Conductos de a(...)

2.3.6.3.06

Cinta para ductos dutel

425

8,500.00

31162506 - Soporte de par(...)

2.3.9.8.02

Palometa aire acondicionado (Estándar)

600

12,000.00

32121501 - Capacitores fi(...)

2.3.9.6.01

Capacitores de 60 microfaradios

390

11,700.00

24111802 - Tanques o cili(...)

2.3.7.2.99

Lata de refrigerante 134A

250

5,000.00

40151502 - Bombas de vací(...)

2.6.5.2.01

Bombas de vacío 5CFL

9,500

9,500.00

41113601 - Amperímetros

2.6.5.7.01

Amperímetros digitales

1,500

3,000.00

41112209 - Termostatos

2.6.5.7.01

Testes digitales

12,500

25,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.MSG.572500	La lista de oferentes del proceso MJ-DAF-CD-2024-0038 publicada por Ministerio de la Juventud	08/08/2024 11:01 (UTC -4 hours)	Detail