Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
325,500 Dominican Pesos
Request Reference:
CAMARA CUENTAS-DAF-CM-2024-0022
Request Name:
Adquisicion de agua purificada para la insitucion. PCB-3877
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisicion de agua purificada para la institución. PCB-3877
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
Ave. 27 de Febrero esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, San Carlos Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
07/08/2024 17:30:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
09/08/2024 13:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
12/08/2024 11:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
13/08/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
13/08/2024 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
15/08/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
20/08/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
21/08/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
28/08/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/08/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/09/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
300,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
300,000.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
300,000.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
300,000.00
DOP
Diciembre
2019
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
3877
1
300,000.00
DOP
Aprobado
Certificado de fondos.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
23/08/2024 14:48:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
09/08/2024 17:00:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
12/08/2024 20:12:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
13/08/2024 08:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
13/08/2024 08:48:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Pliego de condiciones.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
SOLICITUD DE COMPRAS CM-2024-0022.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Convocatoria (3).pdf
Other
Download
Acto de aprobacion de las bases de contratacion.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1620429
23/08/2024 14:55
300,000 Dominican Pesos
Final Report:
23/08/2024 14:55
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Planeta Azul, SA
300,000 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
325,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202310 - Agua mineral
2.3.1.1.01
Fardo de Botellitas de Agua de 500 ML FARDOS/100
1,300
PAQ
135
175,500.00
2
50202310 - Agua mineral
2.3.1.1.01
Botellones de Agua
2,500
UD
60
150,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1620429
Informe final de la selección DO1.AWD.1620429
23/08/2024 14:55
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.576842
La lista de oferentes del proceso CAMARA CUENTAS-DAF-CM-2024-0022 publicada por Camara de Cuentas de la República
23/08/2024 14:48
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.REQ.1690937
Publicación modificación
09/08/2024 08:24
(UTC -4 hours)
Detail