Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
45,363 Dominican Pesos
Request Reference:
INDOCAFE-DAF-CD-2024-0088
Request Name:
ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS,PLOMERIA Y PINTURA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL Y LAS OFICINAS DE BANI Y BONAO PERTENECIENTES A ESTA INSTITUCION.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/FRANCISCO PRATS RAMIREZ #251, ENS. EVARISTO MORALES .D.N Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
07/08/2024 16:10:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
07/08/2024 16:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
07/08/2024 16:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
07/08/2024 16:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
07/08/2024 16:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
07/08/2024 16:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
07/08/2024 16:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/08/2024 16:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/08/2024 16:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
45,363.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.2.02
1,149.32
DOP
----
View
2.3.9.9.05
997.75
DOP
----
View
2.3.6.3.04
118.00
DOP
----
View
2.3.9.8.01
18,438.29
DOP
----
View
2.3.9.6.01
7,490.64
DOP
----
View
2.3.7.2.06
17,169.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
45,363.00
DOP
Septiembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1723064161844YeDXr
1
45,363.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
07/08/2024 16:44:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
07/08/2024 16:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
solicitud 0088_0001.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
FICHA 0088_0002.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
FICHA 0088_0002.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
45,363.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
LAMPARAS DE TUBOS LED 110V
2
UD
2,000
4,000.00
2
24122004 - Tapones o tapa
(...)
24122004 - Tapones o tapas
2.3.9.9.05
TAPA P/TOMA CORRIENTE SENCILLA
4
UD
25
100.00
3
39121601 - Breakers de ci
(...)
39121601 - Breakers de circuito
2.3.9.6.01
BREAKERS DE 20 AMP GE GRUESO
2
UD
430
860.00
4
39121517 - Relés de volta
(...)
39121517 - Relés de voltaje alterno
2.3.9.6.01
ALAMBRE THHN #12 PIES NEGRO
150
FT
15
2,250.00
5
31201502 - Cinta aislante
(...)
31201502 - Cinta aislante eléctrica
2.3.9.6.01
TAPE 3M SCOTT SUPER 33
1
UD
390
390.00
6
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA ACRILICA BLANCA 00
4
GAL
1,145
4,580.00
7
30181505 - Inodoros o exc
(...)
30181505 - Inodoros o excusados
2.3.6.2.02
KIT DE INODORO
2
UD
575
1,150.00
8
40141606 - Válvulas de re
(...)
40141606 - Válvulas de relevo
2.3.9.8.01
LLAVE ANGULAR 3/8X3/8
4
UD
200
800.00
11
40142010 - Mangueras recu
(...)
40142010 - Mangueras recubiertas de fluoropolímero
2.3.9.8.01
MANGUERA P/LAVAMANO
2
UD
200
400.00
12
40142010 - Mangueras recu
(...)
40142010 - Mangueras recubiertas de fluoropolímero
2.3.9.8.01
MANGUERA P/INODORO
2
UD
200
400.00
13
30181513 - Tapas de inodo
(...)
30181513 - Tapas de inodoro
2.3.9.8.01
TAPA P/ INODORO BLANCA REDONDA
2
UD
810
1,620.00
14
30181515 - Tanque del ino
(...)
30181515 - Tanque del inodoro
2.3.9.8.01
TANQUE P/ BOMBA DE 85 GALONES METAL Y FIBRA
1
UD
12,400
12,400.00
15
40141702 - Grifos
2.3.9.8.01
LLAVE SENCILLA P/LAVAMANO
2
UD
1,400
2,800.00
16
24141705 - Tubos plegable
(...)
24141705 - Tubos plegables
2.3.9.9.05
TUBOS DE 1 PVC PIE
5
UD
150
750.00
17
31201514 - Cinta de sella
(...)
31201514 - Cinta de sellado de hilo de poli tetrafluoretileno (ptfe)
2.3.9.9.05
TEFLON DE 3/4
2
UD
75
150.00
18
40141741 - Orificios de a
(...)
40141741 - Orificios de ajuste
2.3.6.3.04
ADAPTADOR MACHO PVC DE 1
4
UD
30
120.00
20
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA ACRILICA VERDE CLARO
1
GAL
1,145
1,145.00
21
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA ACRILICA COLONIA 01 CUBETA
2
UD
5,724
11,448.00
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Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.MSG.572337
La lista de oferentes del proceso INDOCAFE-DAF-CD-2024-0088 publicada por Instituto Dominicano del Café
07/08/2024 16:44
(UTC -4 hours)
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