Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 230,530.7 Pesos Dominicanos   Request Reference: MMUJER-DAF-CD-2024-0305   Request Name: COMPRA DE UTENSILIOS PARA LAS OFICINAS PROVINCIALES DE HATO MAYOR, SEIBO, PEDERNALES, ASÍ COMO TAMBIÉN LA SEDE PRINCIPAL Y EL EDIFICIO METROPOLITANO GÓMEZ.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE UTENSILIOS PARA LAS OFICINAS PROVINCIALES DE HATO MAYOR, SEIBO, PEDERNALES, ASÍ COMO TAMBIÉN LA SEDE PRINCIPAL Y EL EDIFICIO METROPOLITANO GÓMEZ.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 07/08/2024 12:42:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 07/08/2024 12:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 07/08/2024 12:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 07/08/2024 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 07/08/2024 12:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 07/08/2024 12:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 07/08/2024 12:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/08/2024 12:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/08/2024 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 230,530.70 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 80,316.70  DOP ---- View 2.6.1.1.01 63,720.00  DOP ---- View 2.3.9.5.01 86,494.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago 230,530.70  DOP Octubre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1723054151865Vgxf2 1 230,530.70  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 07/08/2024 13:14:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 07/08/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Especificaciones o ficha técnica (1).pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download oficio.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Especificaciones o ficha técnica (1).pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1612316 20/08/2024 11:18 230,530.7 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 20/08/2024 11:18 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             JGD Multiservices, SRL 230,530.7 Pesos Dominicanos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 230,530.70           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 52152004 - Platos para us(...)52152004 - Platos para uso doméstico 2.3.9.5.01 PLATO LLANO. 50 UD 224.2 11,210.00         2 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 TAZA DE CAFÉ CON PLATILLO. 40 UD 289.1 11,564.00         3 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 VASO DE AGUA. 50 UD 200.6 10,030.00         4 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 ZAFACONES PEQUEÑOS. 11 UD 3,121.1 34,332.10         5 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 ZAFACONES GRANDES. 3 UD 10,443 31,329.00         6 47131704 - Dispensadores (...)47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción 2.3.9.1.01 DISPENSADOR PARA JABONES. 12 UD 1,221.3 14,655.60         7 48101902 - Cubertería par(...)48101902 - Cubertería para servicio de comidas 2.3.9.5.01 CUBERTERÍA DE 20 PIEZAS DE ACERO INOXIDABLE. 35 UD 1,534 53,690.00           8 24112405 - Armarios 2.6.1.1.01 ARMARIO CON PUERTA 33 1/2X15 3/4X75 1/4 NEGRO. 2 UD 31,860 63,720.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1612316 Informe final de la selección DO1.AWD.1612316 20/08/2024 11:18 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.572185 La lista de oferentes del proceso MMUJER-DAF-CD-2024-0305 publicada por Ministerio de la Mujer 07/08/2024 13:14 (UTC -4 hours) Detail