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Base Total Price:
935,473.04 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2024-0086
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES SERIGRAFIADOS IMPRESOS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AÉREAS DE ESTE CENTRO DE (HCFFAA).
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES SERIGRAFIADOS IMPRESOS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AÉREAS DE ESTE CENTRO DE (HCFFAA).
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Main Object CPV Main Category:
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
07/08/2024 09:04:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
08/08/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
09/08/2024 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
12/08/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
12/08/2024 09:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
12/08/2024 09:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
14/08/2024 09:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
14/08/2024 09:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
14/08/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/08/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/08/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Sources with specific destination
Manual Integration?
SNIP?
Snip
No
SNIP Code
Budget Total Value
285,324.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.3.01
285,324.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO DE FATURA
285,324.00
DOP
Agosto
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1723577273398rWyDh
1
285,324.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
13/08/2024 14:31:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
09/08/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1
Yes
09/08/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
Other
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SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx
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SNCC_F033_Of_Economica.docx
Other
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
Other
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Solicitud de compras.pdf
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Acta simple emitida por la Máxima Autoridad Ejecutiva.pdf
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Acto de aprobación de la ficha y pliego de condiciones.pdf
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FICHA TECNICA.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1615339
13/08/2024 14:44
935,478.04 Dominican Pesos
Active
Final Report:
13/08/2024 14:44
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Comercializadora Melo & Asociados, SRL
285,324 Dominican Pesos
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Editora Grafionni, SRL
650,154.04 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
935,473.04
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111810 - Formatos o lib
(...)
14111810 - Formatos o libros de personal
2.3.3.3.01
RECETARIOS
2,002
UD
105.02
210,250.04
2
14111810 - Formatos o lib
(...)
14111810 - Formatos o libros de personal
2.3.3.3.01
RESMA CONSULTA EXTERNA
40
UD
1,003
40,120.00
3
14111810 - Formatos o lib
(...)
14111810 - Formatos o libros de personal
2.3.3.3.01
RESMA DE FORMULARIO MATERIAL GASTABLE
40
UD
1,003
40,120.00
4
14111810 - Formatos o lib
(...)
14111810 - Formatos o libros de personal
2.3.3.3.01
RESMA DE HOJA DE TEMPERATURA
40
UD
1,003
40,120.00
5
14111810 - Formatos o lib
(...)
14111810 - Formatos o libros de personal
2.3.3.3.01
RESMA DE DISTRIBUCION DE PERSONAL DE EMERGENCIA
34
UD
1,416
48,144.00
6
14111810 - Formatos o lib
(...)
14111810 - Formatos o libros de personal
2.3.3.3.01
RESMA DE HOJA DE EVOLUCION
40
UD
1,003
40,120.00
7
14111810 - Formatos o lib
(...)
14111810 - Formatos o libros de personal
2.3.3.3.01
RESMA DE REQUISICION DE MATERIAL INTERIOR
40
UD
1,003
40,120.00
8
14111810 - Formatos o lib
(...)
14111810 - Formatos o libros de personal
2.3.3.3.01
RESMA DE KARDEX DE ENFERMERIA
40
UD
1,003
40,120.00
9
14111810 - Formatos o lib
(...)
14111810 - Formatos o libros de personal
2.3.3.3.01
RESMA DE INTER CONSULTA
40
UD
1,003
40,120.00
10
14111810 - Formatos o lib
(...)
14111810 - Formatos o libros de personal
2.3.3.3.01
RESMA ORDEN MEDICA
40
UD
1,003
40,120.00
11
14111810 - Formatos o lib
(...)
14111810 - Formatos o libros de personal
2.3.3.3.01
LIBRO EMPASTADO EMERGENCIA 11X1
10
UD
3,068
30,680.00
12
14111810 - Formatos o lib
(...)
14111810 - Formatos o libros de personal
2.3.3.3.01
RESMA DE HOJA DE DIETA
20
UD
1,003
20,060.00
13
14111810 - Formatos o lib
(...)
14111810 - Formatos o libros de personal
2.3.3.3.01
RESMAS DE HOJA INFORME DIARIO DE SALA
20
UD
1,003
20,060.00
14
14111810 - Formatos o lib
(...)
14111810 - Formatos o libros de personal
2.3.3.3.01
HOJAS TIMBRADAS
175
UD
673.78
117,911.50
15
14111810 - Formatos o lib
(...)
14111810 - Formatos o libros de personal
2.3.3.3.01
RESMA DE SIGNOS VITALES
40
UD
708
28,320.00
16
14111810 - Formatos o lib
(...)
14111810 - Formatos o libros de personal
2.3.3.3.01
RESMA DE EGRESO
35
UD
708
24,780.00
17
14111810 - Formatos o lib
(...)
14111810 - Formatos o libros de personal
2.3.3.3.01
INSTRUTIVO DEL DIRECTOR EJECUTIVO
65
UD
206.5
13,422.50
18
14111810 - Formatos o lib
(...)
14111810 - Formatos o libros de personal
2.3.3.3.01
STICKER ADHESIVO 1X2
5,000
UD
7.61
38,050.00
19
14111810 - Formatos o lib
(...)
14111810 - Formatos o libros de personal
2.3.3.3.01
ADHESIVO 8.5X11
50
UD
265.5
13,275.00
20
14111810 - Formatos o lib
(...)
14111810 - Formatos o libros de personal
2.3.3.3.01
RESMA BOND 8.5 X 13
100
UD
495.6
49,560.00
Public Messages
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Final Report
DO1.AWD.1615339
Informe final de la selección DO1.AWD.1615339
13/08/2024 14:44
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.573984
La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2024-0086 publicada por Hospital Central de las FFAA
13/08/2024 14:31
(UTC -4 hours)
Detail