Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
105,852 Dominican Pesos
Request Reference:
HMVLV-DAF-CD-2024-0021
Request Name:
COMPRAS DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRAS DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CALLE LOS HIGUEROS La Mata Sánchez Ramírez CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
07/08/2024 10:04:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
08/08/2024 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
08/08/2024 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
09/08/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
09/08/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
09/08/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
12/08/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/08/2024 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/08/2024 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
150,255.80
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
18,921.30
DOP
----
View
2.3.3.2.01
47,436.00
DOP
----
View
Not Assigned
4,750.00
DOP
----
View
2.3.9.9.05
72,039.00
DOP
----
View
2.3.7.2.03
1,947.00
DOP
----
View
Not Assigned
5,162.50
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
145,505.80
DOP
Noviembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
1
2024
145,505.80
DOP
Vencido
Certificación existencia de fondos -limpieza3.docx
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
13/08/2024 11:59:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
07/08/2024 19:57:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
08/08/2024 23:11:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE C.LIMPIEZA2.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA LIMPIEZA2.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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ACTA DE APROBAC LIMPIEZA2.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1615520
13/08/2024 15:12
145,505.8 Dominican Pesos
Final Report:
13/08/2024 15:12
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Variedades RD Los Peña, SRL
145,505.8 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
105,852.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE CON AROMA
30
GAL
114
3,420.00
2
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
CLORO LIQUIDO
30
GAL
96
2,880.00
3
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO FALDO
25
PAQ
498
12,450.00
4
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA DE 6 UDS
40
PAQ
850
34,000.00
5
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
LIMPIADOR DE CERAMICA
2
GAL
266
532.00
6
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO PARA LAVAR
6
GAL
190
1,140.00
7
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
BRILLO GORDO
10
UD
10
100.00
8
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
GUANTES LARGOS 8/12
25
UD
190
4,750.00
9
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA
3
UD
150
450.00
10
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
CLORO EN TABLETA
30
UD
70
2,100.00
11
47131827 - Limpiadores o
(...)
47131827 - Limpiadores o removedores de manchas
2.3.9.1.01
DEGRASANTE
2
GAL
246
492.00
12
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE
12
UD
30
360.00
13
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDA DE 30GL FALDO
3
PAQ
3,000
9,000.00
14
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDAS NEGRA 55 GALONES
3
PAQ
5,488
16,464.00
15
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FUNDAS ROJAS 55 GALONES
3
PAQ
5,488
16,464.00
16
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABON EN PASTA PARA LAVAR
10
PAQ
125
1,250.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1615520
Informe final de la selección DO1.AWD.1615520
13/08/2024 15:12
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.573875
La lista de oferentes del proceso HMVLV-DAF-CD-2024-0021 publicada por Hospital municipal Villa la mata
13/08/2024 11:59
(UTC -4 hours)
Detail