Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	227,475 Dominican Pesos
Request Reference:	CEAASNA-DAF-CD-2024-0076
Request Name:	Adquisición de Materiales de Oficina para Este Centro de Salud
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Materiales de Oficina para Este Centro de Salud
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/ FEDERICO BERMUDEZ, MEJORAMIENTO SOCIAL Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	07/08/2024 09:03:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	07/08/2024 09:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	07/08/2024 09:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	07/08/2024 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	07/08/2024 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	09/08/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	09/08/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	13/08/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	13/08/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

137,470.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	91,037.00 DOP	----	View
2.3.9.9.05	3,658.00 DOP	----	View
2.3.3.2.01	42,775.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	TRANSFERENCIA	137,470.00 DOP	Septiembre	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	CEAASNA-02-0272	1	137,470.00 DOP	Vencido	Certificado Cuota Comprometer.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

08/08/2024 14:41:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	07/08/2024 09:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	07/08/2024 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Carta Requerimiento.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Certificacion Existencia de Fondos.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Ficha Tecnicas.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud de Compras.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
6. Codigo de Ética.docx	Other	Download

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Adquisición de Materiales de Oficina para uso interno del Centro

Subtotal
227,475.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44121716 - Resaltadores

2.3.9.2.01

Resaltadores

CAJ

500

12,500.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

Folder 8 1/2 x 11 Amarillo

8,000

40,000.00

44121618 - Tijeras

2.3.9.2.01

Tijeras

1,500.00

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.9.2.01

Notas adheivas (Post it)

150

7,500.00

44111611 - Clips para bil(...)

2.3.9.2.01

Clips Billetero 51mm

CAJ

125

5,000.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

Clip metalico tamaño mediano

CAJ

1,625.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

Clip metalico tamaño grande

CAJ

1,275.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

Sobre manila 10x13 amarillo

3,500

28,000.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

Sobre manila 10x13 blanco

3,500

28,000.00

60121502 - Marcadores de (...)

2.3.9.2.01

Marcadores de pizarra Azul y rojo

1,200.00

60121502 - Marcadores de (...)

2.3.9.2.01

Marcadores permantente

2,400.00

44121613 - Removedores de(...)

2.3.9.2.01

Saca grapas

900.00

44121706 - Lápices de mad(...)

2.3.9.2.01

Lapiz de carbon

CAJ

110

2,200.00

44122107 - Grapas

2.3.9.2.01

Grapas estandar

CAJ

100

8,000.00

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

Grapadora estandar

350

7,000.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

Boligrafo azul

CAJ

180

5,400.00

31201517 - Cinta para emp(...)

2.3.9.9.05

Cinta adhesiva gruesa para cajas

1,700.00

31201512 - Cinta transpar(...)

2.3.9.2.01

Cinta adhesiva transparente para dispensador

1,500.00

44121622 - Humectante o c(...)

2.3.9.2.01

Cera para contar

900.00

44121605 - Dispensadores (...)

2.3.9.2.01

Dispensador de cinta

300

3,000.00

14111801 - Boletas o roll(...)

2.3.3.2.01

Tickets de turno

125

450

56,250.00

44122101 - Cauchos

2.3.9.2.01

Bandas elesticas (gomitas)

CAJ

2,500.00

44121802 - Fluido de corr(...)

2.3.9.2.01

Corrector líquido

3,000.00

41111604 - Reglas

2.3.9.9.05

Regla transparente 30cm

1,500.00

14111526 - Papel libretas(...)

2.3.9.2.01

Libreta rayada amarilla 8 1/2 x 11

100

2,000.00

44121904 - Repuestos de t(...)

2.3.9.2.01

Tinta azul para sellos 30 ml

2,625.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.MSG.572665	La lista de oferentes del proceso CEAASNA-DAF-CD-2024-0076 publicada por Centro Especializado de Atención Ambulatoria En Salud Dr. Nelson Astacio	08/08/2024 14:41 (UTC -4 hours)	Detail