Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	229,999.75 Dominican Pesos
Request Reference:	INDOTEL-DAF-CD-2024-0132
Request Name:	Compra de insumos de limpieza para uso de la institución, trimestre Julio-Septiembre.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	NonAwarded
Non Awared Date:	12/08/2024 11:01:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Description:	Compra de insumos de limpieza para uso de la institución, trimestre Julio-septiembre.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	avenida abraham lincoln 962 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	06/08/2024 14:10:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	07/08/2024 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	07/08/2024 16:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	08/08/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	09/08/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	09/08/2024 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	09/08/2024 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	09/08/2024 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	09/08/2024 12:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

229,999.75 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	206,000.05 DOP	----	View
2.3.7.2.99	15,000.00 DOP	----	View
2.3.9.8.02	1,999.80 DOP	----	View
2.3.7.2.05	3,999.90 DOP	----	View
2.3.9.3.01	3,000.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	376	1	230,000.00 DOP	Vencido	Certificado de apropiacion presupuestaria.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Certificado de apropiacion presupuestaria.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
solicitud_de_compra_signed.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Ficha Tecnica.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Memorandum.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Suministro de Limpieza 3ro

Subtotal
229,999.75

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Fundas negras 55 galones para basura calibre 120 fardo 100*1

PAQ

400.01

12,000.30

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Fundas negras 13 galones para basura fardo 15*1

300

PAQ

33.33

9,999.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Fundas negras 4 galones para basura fardo 25*1

360

PAQ

29.5

10,620.00

12352104 - Alcoholes o su(...)

2.3.7.2.99

Alcohol isopropílico 70%

GAL

500

15,000.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

Suapes No. 36

225.76

6,772.80

10191509 - Insecticidas

2.3.7.2.05

Insecticida para insectos (Incluyendo cucarachas) en spray 400 ml

266.66

3,999.90

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Limpiador de superficies químico, removedor de cemento y manchas de óxido

GAL

501.5

7,522.50

41121813 - Cubetas

2.3.9.3.01

Cubetas plásticas para limpieza No. 16

300

3,000.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

Cloro

GAL

147.5

10,325.00

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

Esponja con brillo verde de fregar

29.5

885.00

47131816 - Desodorantes

2.3.9.1.01

Ambientador en spray 175g/270 (6.2 onzas)

100

570

57,000.00

40141742 - Atomizadores

2.3.9.8.02

Atomatizador plástico blanco o transparente de 500 ml

66.66

1,999.80

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante en aerosol de 18 onzas

533.33

7,999.95

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante de piso

GAL

375

30,000.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Desinfectante de piso fórmula concentrada

GAL

365.8

21,948.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Detergente en Polvo paq. 5 libras

PAQ

266.66

3,999.90

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escobas plásticas medianas

147.5

2,212.50

47132102 - Kits de limpie(...)

2.3.9.1.01

Guantes látex de limpieza (Size S y M) pares

82.6

4,956.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Jabón líquido lavaplatos de fregar limón

GAL

147.5

5,900.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Jabón líquido de mano

GAL

112.1

1,681.50

47131816 - Desodorantes

2.3.9.1.01

Aromatizante en pastilla para baños con gancho plástico para la taza del inodono

120

50.74

6,088.80

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

Toalla microfibre (Calidad) amarilla o azul

120

50.74

6,088.80

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
DeclarationOfNonAward	DO1.REQ.1717232	Declaración de Proceso Desierto: INDOTEL-DAF-CD-2024-0132	12/08/2024 11:01 (UTC -4 hours)	Detail