Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	651,999.96 Dominican Pesos
Request Reference:	INDOTEL-DAF-CM-2024-0049
Request Name:	Compra e instalacion de seis (6) tapas enrollables con sus llavines tipo ford redondo para camionetas de la Institucion.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Compra e instalación de seis (6) tapas enrollables con sus llavines tipo ford redondo para camionetas de la Institución.
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ave. Abraham Lincoln, 962 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	06/08/2024 12:06:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	07/08/2024 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	08/08/2024 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	09/08/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	09/08/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	09/08/2024 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	13/08/2024 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	19/08/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	19/08/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	20/08/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	20/08/2024 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

597,021.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.8.01	597,021.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Credito	597,021.00 DOP	Septiembre	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	2024-370	1	597,021.00 DOP	Vencido	Cuota comprometer nv.pdf (View History)

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

13/08/2024 10:00:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	09/08/2024 10:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Espeficicaciones Técnicas.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud_de compra.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Certificacion presupuestaria.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
SNCC_C023_Contrato_Suministro_de_Bienes.docx	Contrato	Download
SNCC_F033_Of_Economica.docx	Ofertas económicas	Download
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx	Other	Download
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx	Credenciales	Download
SNCC_F047_Autorizacion_Fabricante (1).docx	Autorización del Fabricante	Download
Memo Nv tapa.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1615217

13/08/2024 10:47

597,021 Dominican Pesos

Final Report:

13/08/2024 10:47

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Autocentro Navarro, SRL

597,021 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Tapas Enrollable para vehículos 3ro

Subtotal
651,999.96

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

25172201 - Puertas de aut(...)

2.3.9.8.01

Compra e instalación de seis (6) tapas enrollables con sus llavines tipo ford redondo para camionetas de la Institución.

108,666.66

651,999.96

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1615217	Informe final de la selección DO1.AWD.1615217	13/08/2024 10:47 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.573759	La lista de oferentes del proceso INDOTEL-DAF-CM-2024-0049 publicada por Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones	13/08/2024 10:00 (UTC -4 hours)	Detail