Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	1,209,390 Dominican Pesos
Request Reference:	INTRANT-DAF-CM-2024-0021
Request Name:	Adquisición de utensilios de limpieza para uso del INTRANT- dirigido a MIPYMES.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de utensilios de limpieza para uso del INTRANT- dirigido a MIPYMES.
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/ PEPILLO SACEDO FRENTE AL ESTADIO QUISQUEYA Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	05/08/2024 16:00:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	07/08/2024 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	08/08/2024 10:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	09/08/2024 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	09/08/2024 08:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	12/08/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	14/08/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	21/08/2024 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	21/08/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	23/08/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	23/08/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

321,061.54 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	60,871.54 DOP	----	View
2.3.3.2.01	238,950.00 DOP	----	View
2.3.4.1.01	21,240.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	a recepcion de factura	321,061.54 DOP	Septiembre	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG17244409961006kcw6	1	321,061.54 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

20/08/2024 09:13:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

06/08/2024 16:27:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

08/08/2024 15:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

08/08/2024 16:16:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

08/08/2024 16:31:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

08/08/2024 17:31:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

09/08/2024 08:26:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

09/08/2024 08:30:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Certificacion de existencia de fondos.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
SNCC_F056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras Limpieza.docx	Formulario de Entrega de Muestras	Download
SNCC_F033_Oferta_Economica.docx	Ofertas económicas	Download
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx	Oferta técnica	Download
SNCC F042 Formulario Informacion oferente.docx	Formulario de Información sobre Oferente	Download
Acta 0043-2024 inicio procedimiento.pdf		Download
Enmienda no. 001.pdf		Download
Solicitud de Compras.pdf		Download
TDR INTRANT-DAF-CM-2024-0021.pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1618951

22/08/2024 17:37

1,142,458.65 Dominican Pesos

Active

Final Report:

22/08/2024 17:37

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

GTG Industrial, SRL

494,585.2 Dominican Pesos

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Soldier Electronic Security SES, SRL

321,061.54 Dominican Pesos

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Garena, SRL

19,647 Dominican Pesos

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Inversiones Sanfra, SRL

307,164.92 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Adq. Insumos higiene y limpieza / Almacén y Suministro

Subtotal
1,209,390.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Toallas de papel

250

PAQ

1,200

300,000.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel higiénico

150

PAQ

1,200

180,000.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

Bolsas plásticas negras (medida de 17x22 100/1)

225

PAQ

100

22,500.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

Bolsas plásticas negras (medida de 30 galones, 100/1.)

150

PAQ

250

37,500.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

Bolsas plásticas negras (medida de 55 galones, 100/1.)

150

PAQ

300

45,000.00

47131611 - Recogedor de b(...)

2.3.9.1.01

Recogedor de basura

250

6,250.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.1.01

Guantes de protección

100

245

24,500.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

Pañitos o toallas para limpiar

250

100

25,000.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escobas

250

18,750.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

Traperos húmedos

250

17,500.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Limpiadores de pisos

159

1,590.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectantes para uso doméstico

250

GAL

500

125,000.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

Refrescador de aire

250

113

28,250.00

47131816 - Desodorantes

2.3.9.1.01

Desodorantes

200

10,000.00

51102710 - Antisépticos b(...)

2.3.4.1.01

Antisépticos basados en alcohol o acetona

1,936

96,800.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

Jabones liquido de manos de cuaba

250

22,500.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

Jabones liquido lava platos

250

22,500.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

Refrescador de aire

100

950

95,000.00

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

Almohadillas para restregar

100

5,500.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

Refrescador de aire

200

450

90,000.00

40141742 - Atomizadores

2.3.9.8.02

Atomizadores de 4 onz

180

13,500.00

40141742 - Atomizadores

2.3.9.8.02

Atomizadores de 8 onz

150

11,250.00

40141742 - Atomizadores

2.3.9.8.02

Atomizadores de 32 onz

150

3,750.00

40141742 - Atomizadores

2.3.9.8.02

Atomizadores de 16 onz

6,750.00

Public Messages

Type

Reference

Subject

Date

General

DO1.MSG.584349

Documentación OCR proceso INTRANT-DAF-CM-2024-0031

20/09/2024 12:26 (UTC -4 hours)

Detail

FinalReport

DO1.AWD.1618951

Informe final de la selección DO1.AWD.1618951

22/08/2024 17:37 (UTC -4 hours)

Detail

Announcements

DO1.MSG.575477

La lista de oferentes del proceso INTRANT-DAF-CM-2024-0021 publicada por Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre

20/08/2024 09:13 (UTC -4 hours)

Detail

General

DO1.MSG.572568

Circular modificatoria no.001 y la Circular de Respuestas oferentes proceso INTRANT-DAF-CM-2024-0021

08/08/2024 12:45 (UTC -4 hours)

Detail

Announcements

DO1.REQ.1714320

Publicación modificación

08/08/2024 10:18 (UTC -4 hours)

Detail

General

DO1.MSG.572377

PREGUNTAS PARA EL PROCESO

08/08/2024 01:01 (UTC -4 hours)

Detail

General

DO1.MSG.572264

RE: PREGUNTAS

07/08/2024 15:14 (UTC -4 hours)

Detail

General

DO1.MSG.571967

PREGUNTAS

06/08/2024 18:02 (UTC -4 hours)

Detail