Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	132,155 Dominican Pesos
Request Reference:	AMPB-DAF-CD-2024-0018
Request Name:	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS PERTENECIENTES A ESTA ALCALDIA MUNICIPAL PB
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE VARIOS SUMINISTRO DE OFICINA, PARA SER UTILIZADO POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS PERTENECIENTES A ESTA ALCALDÍA MUNICIPAL PB
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AUTOPISTA DUARTE KM. 25, SECTOR FLOR DE LOTO, PEDRO BRAND Pedro Brand Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	05/08/2024 08:04:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	05/08/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	06/08/2024 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	06/08/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	06/08/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	06/08/2024 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	06/08/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	06/08/2024 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	06/08/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

Transfers

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

132,155.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	17,355.00 DOP	----	View
2.3.3.1.01	112,500.00 DOP	----	View
2.3.7.2.99	450.00 DOP	----	View
2.3.3.3.01	1,250.00 DOP	----	View
2.3.9.2.02	600.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	233101/237299/233301/239202	233201	132,155.00 DOP	Vencido	Solicitud de cerificacion de fondos.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

28/08/2024 13:59:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	05/08/2024 12:29:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	05/08/2024 18:58:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Especificaciones Tecnicas.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Requisiciones.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Solicitud de cerificacion de fondos.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1621938

28/08/2024 14:18

119,483.16 Dominican Pesos

Final Report:

28/08/2024 14:18

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Xavsha Multiservices, SRL

119,483.16 Dominican Pesos

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
132,155.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDERS 8 1/2 * 11

CAJ

250

2,500.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDERS 8.5 X*14

CAJ

445

2,225.00

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

RESMA HOJAS DE HILO 8.5 * 11 BLANCAS

750

37,500.00

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

RESMA HOJAS DE HILO 8.5 * 11 CREMA

750

37,500.00

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

RESMA DE PAPEL 1/2 * 11

750

37,500.00

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

GRAPADORAS GRANDES

350

3,500.00

12181502 - Ceras naturale(...)

2.3.7.2.99

CERAS PARA DACTILARES 14 GR

450.00

44101801 - Calculadoras o(...)

2.3.9.2.01

CALCULADORAS MEDIANAS

25.00

44111611 - Clips para bil(...)

2.3.9.2.01

CAJAS CLICPS NO. 1 33 MM

CAJ

240.00

44111611 - Clips para bil(...)

2.3.9.2.01

CAJAS CLICPS NO. 51 MM

CAJ

600.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

MARCADOR PERMANENTE AZUL

CAJ

300

600.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.02

MARCADOR PERMANENTE NEGRO

CAJ

300

600.00

14111807 - Libros comerci(...)

2.3.3.3.01

LIBROS RECORD DE 300 PAGINAS

250

1,250.00

14111514 - Blocs o cuader(...)

2.3.9.2.01

LIBRETA RAYADA COLOR AMARILLO

210

5,040.00

44121618 - Tijeras

2.3.9.2.01

TIJERAS MANGO NEGRO 7 PULGADA

1,200.00

44121702 - Sets de esfero(...)

2.3.9.2.01

LAPICEROS AZULES

CAJ

1,425.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1621938	Informe final de la selección DO1.AWD.1621938	28/08/2024 14:18 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.577877	La lista de oferentes del proceso AMPB-DAF-CD-2024-0018 publicada por Ayuntamiento Pedro Brand	28/08/2024 13:59 (UTC -4 hours)	Detail