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Base Total Price:
897,237 Dominican Pesos
Request Reference:
CNE-DAF-CM-2024-0026
Request Name:
ADQUISICION DE INSUMO DE LIMPIEZA Y COCINA DE ESTA CNE. TERCER TRIMESTRE.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE INSUMO DE LIMPIEZA Y COCINA DE ESTA CNE. TERCER TRIMESTRE.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. ROMULO BETANCOURT NO. 361 CASI ESQ. DEFILLO, BELLA VIST Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
05/08/2024 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
07/08/2024 12:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
08/08/2024 10:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
09/08/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
09/08/2024 09:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
13/08/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
15/08/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
20/08/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
21/08/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/08/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/08/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
120,869.75
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.05
13,286.80
DOP
----
View
2.3.1.1.01
19,372.00
DOP
----
View
2.3.9.5.01
7,416.30
DOP
----
View
2.3.9.1.01
44,491.95
DOP
----
View
2.3.3.2.01
36,302.70
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION DE INSUMO DE LIMPIEZA Y COCINA DE ESTA CNE. TERCER TRIMESTRE.
120,869.75
DOP
Septiembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1724420275551oeSh1
1
120,869.75
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
20/08/2024 12:19:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
06/08/2024 17:54:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
07/08/2024 14:53:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
08/08/2024 10:42:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
08/08/2024 14:44:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
08/08/2024 15:35:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
08/08/2024 18:28:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
09/08/2024 08:36:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
09/08/2024 08:40:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
09/08/2024 08:56:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
Yes
09/08/2024 08:58:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
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Type
compromiso-etico-de-proveedores.docx
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SNCC_F033_Of_Economica.docx
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
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Formulario_Debida_Diligencia..xlsx
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ACTA INICIO 0026.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SOLICITUD 0026.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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PLIEGO 0026.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1618013
22/08/2024 10:31
645,439.35 Dominican Pesos
Final Report:
22/08/2024 10:31
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suministros Guipak, SRL
317,929.23 Dominican Pesos
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GTG Industrial, SRL
120,869.75 Dominican Pesos
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Roslyn, SRL
52,426.82 Dominican Pesos
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Inversiones Sanfra, SRL
7,941.45 Dominican Pesos
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Grupo Brizatlantica Del Caribe, SRL
108,069.6 Dominican Pesos
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Express Servicios Logisticos ESLOGIST, EIRL
22,685.5 Dominican Pesos
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Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL
11,977 Dominican Pesos
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Garena, SRL
3,540 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Insumo de Limpieza y Cocina
-
Subtotal
897,237.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
51102710 - Antisépticos b
(...)
51102710 - Antisépticos basados en alcohol o acetona
2.3.4.1.01
GALON DE ALCOHOL ISOPROPILICO 70%
12
GAL
700
8,400.00
2
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALON DE CLORO
50
GAL
150
7,500.00
3
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALON DEINFECTANTE PARA PISO
50
PAQ
350
17,500.00
4
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DETERGENTE EN POLVO 5 LIBRAS
15
PAQ
325
4,875.00
5
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
PAQUETES DE FUNDAS 17X22 100/1
40
PAQ
800
32,000.00
6
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
PAQUETES DE FUNDAS DE 55 GALONES
25
PAQ
900
22,500.00
7
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
PAQUETES DE FUNDAS DE 60 GALONES
25
PAQ
900
22,500.00
8
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
LIMPIADOR DE INODORO EN PASTILLA
35
UD
175
6,125.00
9
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
GALON DE JABON LIQUIDO DE MANO
40
GAL
450
18,000.00
10
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
GALON DE JABON PARA FREGAR
40
GAL
275
11,000.00
11
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
GALON DE SHAMPOO PARA LAVAR CARRO
15
GAL
200
3,000.00
12
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
PAQUETE DE VASOS CONICOS DE 4OZ
130
PAQ
250
32,500.00
13
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
PAQUETES DE VASOS PLASTICO NO10
150
PAQ
80
12,000.00
14
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
PAQUETE DE VASOS PARA CAFE DE 4OZ ( CARTON)
150
PAQ
85
12,750.00
15
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER NO32
15
UD
200
3,000.00
16
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBAS
15
UD
150
2,250.00
17
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
AMBIENTADORES EN PASTILLA PARA ACENSOR
35
UD
95
3,325.00
18
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR DE BAñO POPURRI DE 5 ONZ (148ML)
100
UD
258
25,800.00
19
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR EN SPRAY PARA DISPENSADOR DE ACENSOR
60
UD
700
42,000.00
20
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR EN SPRAY DE 8 ONZ
80
UD
350
28,000.00
21
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR EN SPRAY DE 14 ONZ
60
UD
575
34,500.00
22
52121704 - Toallas de man
(...)
52121704 - Toallas de manos
2.3.2.2.01
TOALLAS MICRO FIBRAS
150
UD
100
15,000.00
23
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO ESPONJA
100
UD
50
5,000.00
24
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
CAJAS DE PAPEL DE MANOS 6/1
65
CAJ
2,000
130,000.00
25
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FARDOS DE PAPEL HIGIENICO 12/1
65
UD
1,200
78,000.00
26
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
FARDOS DE SERVILLETAS 10/1
35
UD
1,300
45,500.00
27
52151704 - Cucharas para
(...)
52151704 - Cucharas para uso doméstico
2.3.9.5.01
PAQUETES DE CUCHARA PLASTICA
25
PAQ
50
1,250.00
28
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
PASTA DE JABON DE FREGAR
12
UD
80
960.00
29
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
PAQUETES DE FUNDAS PLASTICAS 24X30
20
PAQ
800
16,000.00
30
24112205 - Cubos no metál
(...)
24112205 - Cubos no metálicos
2.3.9.9.05
CUBETAS PLASTIAS
10
UD
150
1,500.00
31
41103206 - Detergentes de
(...)
41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios
2.3.9.1.01
GALONES DE LIMPIADOR DE CERAMICAS
12
GAL
750
9,000.00
32
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
GUANTES PARA LIMPIEZA
24
UD
58
1,392.00
33
24121807 - Recipientes de
(...)
24121807 - Recipientes de plástico
2.3.9.9.05
FRASCO ATOMIZADOR DE 32 ONZ
24
UD
150
3,600.00
34
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
PALAS PARA RECOGER BASURAS
10
UD
180
1,800.00
35
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
CAJAS DE GUANTES LATEX SIZE M
24
CAJ
800
19,200.00
36
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
CAJAS DE GUANTES LATEX SIZE L
24
CAJ
800
19,200.00
37
12164504 - Endulzantes
2.3.1.1.01
PAQUETES DE AZUCAR CREMA DE 5 LIBRA C/U
60
PAQ
200
12,000.00
38
12164504 - Endulzantes
2.3.1.1.01
PAQUETES DE AZUCAR BLANCA DE 5 LIBRAS C/U
40
PAQ
200
8,000.00
39
12164504 - Endulzantes
2.3.1.1.01
CAJAS DE AZUCAR DE DIETA 100/1
25
CAJ
500
12,500.00
40
50201714 - Cremas no láct
(...)
50201714 - Cremas no lácteas
2.3.1.1.01
CREMAS PARA CAFE DE 35.5 ONZA(2.2LIBRAS)
35
UD
700
24,500.00
41
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01
CAJAS DE TE DE JENJIBRE CON LIMON
60
CAJ
300
18,000.00
42
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01
CAJAS DE TE DE MENTAS
35
CAJ
300
10,500.00
43
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01
CAJAS DE TE DE MANZANILLA
35
CAJ
300
10,500.00
44
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01
CAJAS DE TE DE TILO
35
CAJ
300
10,500.00
45
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01
CAJA DE TE DE CURCUMA
25
CAJ
300
7,500.00
46
50201711 - Té instantáneo
2.3.1.1.01
TE EN POLVO DE 5 LIBRAS ( TE FRIO)
30
UD
627
18,810.00
47
50201706 - Café
2.3.1.1.01
FARDOS DE CAFE MOLIDO DE 1 LIBRA 20/1
15
UD
4,500
67,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1618013
Informe final de la selección DO1.AWD.1618013
22/08/2024 10:31
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.575629
La lista de oferentes del proceso CNE-DAF-CM-2024-0026 publicada por Comisión Nacional de Energía
20/08/2024 12:19
(UTC -4 hours)
Detail