Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 15,251.5 Dominican Pesos   Request Reference: Bomberos Boca Chica-DAF-CD-2024-0013   Request Name: COMPRA DE MATERIALES GASTABLE PARA OFICINA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA PARA EL USO DE ESTE CUERPO DE BOMBERO DE BOCA CHICA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Autopista Las Américas Km. 30 Boca Chica Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 05/08/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Adquisición de Pliego de Condiciones Específicas 05/08/2024 11:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 05/08/2024 11:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Reunión aclaratoria 05/08/2024 11:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 05/08/2024 11:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 05/08/2024 11:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 05/08/2024 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 05/08/2024 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 05/08/2024 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 05/08/2024 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/08/2024 11:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/08/2024 11:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 15,251.50 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 5,310.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 9,941.50  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA EL USO DE ESTE CUERPO DE BOMBEROS 15,251.50  DOP Julio 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG17228751618760UJPB 1 15,251.50  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 05/08/2024 11:38:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 05/08/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type solicitud de materiales de oficina.PDF Solicitud Compra o Contratación Download Especificacion de materiales de Oficina.PDF Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Especificacion de materiales de Oficina.PDF Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1611613 05/08/2024 11:52 15,251.5 Dominican Pesos           Final Report: 05/08/2024 11:52 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Taveras Computer System, SRL 15,251.5 Dominican Pesos Download Download Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         COMPRA DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA -         Subtotal 15,251.50           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 60121147 - Papel brillant(...)60121147 - Papel brillante 2.3.3.2.01 Papel brillante 1 PAQ 1,180 1,180.00         2 60121147 - Papel brillant(...)60121147 - Papel brillante 2.3.3.2.01 Papel brillante 1 CAJ 4,130 4,130.00         3 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.9.2.01 Sobres estándar 100 UD 11.8 1,180.00         4 44121505 - Sobres especia(...)44121505 - Sobres especiales 2.3.9.2.01 Sobres especiales 250 UD 11.8 2,950.00         5 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Bolígrafos 5 CAJ 218.3 1,091.50         6 44111509 - Sujetadores de(...)44111509 - Sujetadores de esferos o lápices 2.3.9.2.01 Sujetadores de esferos o lápices 1 CAJ 295 295.00           7 14111531 - Papel libros o(...)14111531 - Papel libros o cuadernos para bitácoras 2.3.9.2.01 Papel libros o cuadernos para bitácoras 5 UD 885 4,425.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1611613 Informe final de la selección DO1.AWD.1611613 05/08/2024 11:52 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.571362 La lista de oferentes del proceso Bomberos Boca Chica-DAF-CD-2024-0013 publicada por Cuerpo de Bomberos de Boca Chica 05/08/2024 11:38 (UTC -4 hours) Detail