Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
66,050 Dominican Pesos
Request Reference:
Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2024-0587
Request Name:
COMPRA DE DETERGENTES PARA LA LAVANDERIA DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE DETERGENTES PARA LA LAVANDERIA DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Independencia # 2 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
05/08/2024 08:04:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
05/08/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
05/08/2024 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
06/08/2024 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
06/08/2024 08:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
06/08/2024 08:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
06/08/2024 08:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/08/2024 08:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/08/2024 08:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
113,350.80
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
113,350.80
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
DETERGENTES PARA LA LAVANDERIA
113,350.80
DOP
Agosto
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
0189-2024
1
113,350.80
DOP
Vencido
Cuota_Detergente Lavanderia_ARGOS TECNOQUIMICOS_Agosto2024.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
07/08/2024 14:32:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
05/08/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
05/08/2024 16:54:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud_Detergentes Lavanderia_Agosto2024.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Certificacion de fondo_Detergentes Lavanderia_Agosto2024.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
Acta de inicio_Detergentes Lavanderia_Agosto2024.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Especificaciones técnicas - Compra Directa.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1612535
12/08/2024 08:41
113,350.8 Dominican Pesos
Active
Final Report:
12/08/2024 08:41
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Argos Tecnoquímicos Industriales, EIRL
113,350.8 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
66,050.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
CUBETA BLANQUEADOR LIQUIDO
30
UD
635
19,050.00
2
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
CUBETA DE DETERGENTE EN POLVO
30
UD
1,420
42,600.00
3
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
SUAVIZANTE 6/1
4
CAJ
1,100
4,400.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1612535
Informe final de la selección DO1.AWD.1612535
12/08/2024 08:41
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.572226
La lista de oferentes del proceso Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2024-0587 publicada por Hospital Infantil Robert Reid Cabral
07/08/2024 14:32
(UTC -4 hours)
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