Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	1,694,000 Dominican Pesos
Request Reference:	URBE-DAF-CM-2024-0004
Request Name:	TÓNER, CARTUCHOS Y REPUESTOS PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE URBE
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE TÓNER, CARTUCHOS Y REPUESTOS PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE URBE
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	CESAR NICOLAS PENSON #26 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	05/08/2024 16:31:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	07/08/2024 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	08/08/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	09/08/2024 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	09/08/2024 10:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	12/08/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	14/08/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	30/08/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	30/08/2024 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	13/09/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	13/09/2024 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

1,628,589.11 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	1,554,855.13 DOP	----	View
2.3.9.8.01	73,733.98 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO UNICO	1,628,589.11 DOP	Diciembre	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1723752201898dluWn	1	1,628,589.11 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

15/08/2024 14:29:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	No	07/08/2024 16:38:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	No	08/08/2024 14:52:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	No	08/08/2024 18:15:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	No	09/08/2024 09:16:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5	Yes	09/08/2024 10:23:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
PLIEGO DE CONDICIONES.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
ACTA DE INICIO.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
AUTORIZACION OGTIC.pdf	Other	Download
SOLICITUD DE COMPRAS.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
SNCC_F042_Informacion_Oferente (2).docx	Other	Download
compromiso-etico-de-proveedores.docx	Other	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1616544

15/08/2024 14:49

1,628,589.1 Dominican Pesos

Active

Final Report:

15/08/2024 14:49

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Simpapel, SRL

1,628,589.1 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

ADQUISICIÓN DE TONERS, CARTUCHOS Y REPUESTOS.

Subtotal
1,694,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

HP 651 A (CE340A) NEGRO

14,500

72,500.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

HP 651 A (CE341A) AZUL

34,400

172,000.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

HP 651 A (CE342A) AMARILLO

34,400

172,000.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

HP 651A(CF343A) MANGENTA

34,400

172,000.00

44103116 - Kit para impre(...)

2.3.9.2.01

CE516A KIT TRANSFERENCIA

18,000

36,000.00

44103004 - Fusores

2.3.9.8.01

CE515A FUSOR

15,500

15,500.00

44103116 - Kit para impre(...)

2.3.9.2.01

UNIDAD RECOLECTORA DE TONER CE980A

10,000

20,000.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

HP Laser Jet 414 (W2020A) NEGRO

6,500

65,000.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

HP Laser Jet 414 (W2021A) AZUL

6,500

65,000.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

HP Laser Jet 414 (W2022A) AMARILLO

6,500

65,000.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

HP Laser Jet 414 (W2023A) MAGENTA

6,700

67,000.00

44103004 - Fusores

2.3.9.8.01

HP Fusor RM2-6461

12,000

24,000.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

HP Laser Jet 55A (CE340A) NEGRO

15,000

150,000.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

HP 206A (W2111A) AZUL

5,500

55,000.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

HP 206ª(W2112A) AMARILLO

5,500

55,000.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

HP 206A (W2110A) NEGRO

5,500

110,000.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

HP 206A (W2113A) MAGENTA

5,500

55,000.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

HP 711 (CZ129A) NEGRO

4,500

45,000.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

HP 711 (CZ130A) CYAN

3,000

30,000.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

HP 711 (CZ132A) AMARILLO

3,000

30,000.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

HP 711 (CZ131A) MAGENTA

3,000

30,000.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

HP C1Q10A (CABEZAL)

20,000

20,000.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

HP 964 (3JA53A) NEGRO

4,200

42,000.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

HP 964 (3JA50A) AZUL

4,200

42,000.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

HP 964 (3JA51A) MAGENTA

4,200

42,000.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

HP 964 (3JA52A) AMARILLO

4,200

42,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1616544	Informe final de la selección DO1.AWD.1616544	15/08/2024 14:49 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.574899	La lista de oferentes del proceso URBE-DAF-CM-2024-0004 publicada por Unidad Ejecutora para la Readecuación de Barrios y Entornos (URBE)	15/08/2024 14:29 (UTC -4 hours)	Detail
General	DO1.MSG.572390	CIRCULAR RESPUESTA OFERENTES	08/08/2024 08:51 (UTC -4 hours)	Detail