Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 27,230 Dominican Pesos   Request Reference: Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2024-0583   Request Name: COMPRA TRIMESTRAL DE MATERIALES DE LIMPIEZA (ESCOBAS, TRAPEADORES, BRILLOS Y AMBIENTADORES) PARA EL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA TRIMESTRAL DE MATERIALES DE LIMPIEZA (ESCOBAS, TRAPEADORES, BRILLOS Y AMBIENTADORES) PARA EL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Independencia # 2 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 02/08/2024 11:25:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 02/08/2024 15:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 02/08/2024 17:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 05/08/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 05/08/2024 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 05/08/2024 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 05/08/2024 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/08/2024 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/08/2024 09:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 19,126.57 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 19,126.57  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   COMPRA TRIMESTRAL DE MATERIALES DE LIMPIEZA (ESCOBAS, TRAPEADORES, BRILLOS Y AMBIENTADORES) 19,126.57  DOP Agosto 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 0188-2024 1 19,126.57  DOP Vencido Cuota_Materiales de limpieza_ROSLYN_Agosto2024.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 06/08/2024 15:14:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 02/08/2024 14:20:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 03/08/2024 16:07:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 03/08/2024 20:36:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Acta de inicio_Material de limpieza_Agosto2024.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Certificacion de fondo_Material de limpieza_Agosto2024.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Solicitud_Material de limpieza_Agosto2024.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Especificaciones técnicas. - Compra Directa.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1611736 14/08/2024 09:49 19,126.57 Dominican Pesos Active           Final Report: 14/08/2024 09:49 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Roslyn, SRL 19,126.57 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 27,230.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPERS DE ALGODÓN CON PALO #34 75 UD 180 13,500.00         2 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBAS #34 12/1 3 CAJ 1,600 4,800.00         3 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO LA MAQUINA 150 UD 25 3,750.00         4 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE GRUESO 100 UD 20 2,000.00         5 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR (OLORES VARIOS) SPRAY 12 UD 125 1,500.00           6 47131907 - Escobas absorb(...)47131907 - Escobas absorbentes 2.3.9.1.01 GOMA DE SACAR AGUA 6 UD 280 1,680.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1611736 Informe final de la selección DO1.AWD.1611736 14/08/2024 09:49 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.571873 La lista de oferentes del proceso Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2024-0583 publicada por Hospital Infantil Robert Reid Cabral 06/08/2024 15:14 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.REQ.1715711 Publicación modificación 02/08/2024 13:21 (UTC -4 hours) Detail