Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
47,500 Dominican Pesos
Request Reference:
HPDHG-DAF-CD-2024-0404
Request Name:
COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Konrad Adenauer REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
02/08/2024 10:06:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
02/08/2024 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
02/08/2024 10:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
02/08/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
02/08/2024 11:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
05/08/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
06/08/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/08/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/08/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
9,841.20
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
9,841.20
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Pago
9,841.20
DOP
Octubre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1722876160132k5dse
1
9,841.20
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
02/08/2024 13:31:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
02/08/2024 10:36:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
02/08/2024 10:53:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
02/08/2024 10:56:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
02/08/2024 10:56:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
02/08/2024 10:58:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
Other
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compromiso-etico-de-proveedores.docx
Other
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Declaracion Sencilla Persona Juridica New.docx
Other
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Declaración Sencilla Personas Naturales New.docx
Other
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Requisición.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Acto de Aprobación.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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FICHA TECNICA NEW.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1610432
02/08/2024 13:45
42,340.76 Dominican Pesos
Active
Final Report:
02/08/2024 13:45
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Sarape, SRL
32,499.56 Dominican Pesos
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Comercial Fenix Espinal, SRL
9,841.2 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
3er T Papel higiénico
-
Subtotal
47,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Papel toalla 6/1
25
PAQ
800
20,000.00
2
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel higiénico 30/1
25
PAQ
750
18,750.00
3
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel higiénico jumbo 12/1
25
PAQ
350
8,750.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1610432
Informe final de la selección DO1.AWD.1610432
02/08/2024 13:45
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.571054
La lista de oferentes del proceso HPDHG-DAF-CD-2024-0404 publicada por HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO DE MENDOZA
02/08/2024 13:31
(UTC -4 hours)
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