Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 33,680 Dominican Pesos   Request Reference: Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2024-0573   Request Name: COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES QUIRURGICOS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES QUIRURGICOS   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Independencia # 2 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 02/08/2024 16:01:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 05/08/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 05/08/2024 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 05/08/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 05/08/2024 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 05/08/2024 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 05/08/2024 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 05/08/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/08/2024 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/08/2024 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 53,762.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.3.01 53,762.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   pago 53,762.00  DOP Octubre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 177 1 53,762.00  DOP Vencido cac 0573 ramisol.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 13/08/2024 16:32:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 04/08/2024 13:55:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 05/08/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 05/08/2024 10:42:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type cef-0573.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Especificaciones 2024-0573.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download sol-0573.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ai-0573.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1615161 11/09/2024 13:32 53,762 Dominican Pesos Active           Final Report:               Awarded Company Contract Value Document(s)             Ramisol, SRL 53,762 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 33,680.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 42142521 - Agujas para re(...)42142521 - Agujas para recolección de sangre 2.3.9.3.01 AGUJA HIPODERMICA #18 1,000 UD 8 8,000.00         2 42311518 - Parches o almo(...)42311518 - Parches o almohadillas para los ojos para uso médico 2.3.9.3.01 PARCHE TEGADERM 18X18 200 UD 80 16,000.00         3 42141503 - Toallitas de p(...)42141503 - Toallitas de preparación de la piel 2.3.9.3.01 ALGODON PLANCHADO 6X5 216 UD 30 6,480.00         4 42311505 - Vendajes o com(...)42311505 - Vendajes o compresas para uso general 2.3.9.3.01 COMPRESAS DE GASAS 18X18 100 UD 32 3,200.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.MSG.574095 La lista de oferentes del proceso Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2024-0573 publicada por Hospital Infantil Robert Reid Cabral 13/08/2024 16:32 (UTC -4 hours) Detail