Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,556,420 Dominican Pesos
Request Reference:
SRSN-DAF-CM-2024-0037
Request Name:
Confección e Instalación de las carteras de Servicios de diferentes Centros Primer Nivel de Atención y Centros Diagnósticos.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Confección e Instalación de las carteras de Servicios de diferentes Centros Primer Nivel de Atención y Centros Diagnósticos.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
san francisco de macoris CIBAO NORDESTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
02/08/2024 15:30:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
06/08/2024 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
07/08/2024 10:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
08/08/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
08/08/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
08/08/2024 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
13/08/2024 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_TechnicalAndEconomicAppraisalDate
14/08/2024 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
14/08/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
14/08/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/08/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/08/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,556,420.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.3.01
1,556,420.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago proveedor
1,556,420.00
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
324
12072024
1,556,420.00
DOP
Vencido
cert cartera serv.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
14/08/2024 12:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
06/08/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
acta de Inicio Cartera de Serv.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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cert cartera serv.pdf
Certificado de Cuota a Comprometer
Download
ficha tecnica Cartera Serv.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
solicitud de cartera serv.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1616230
20/08/2024 08:41
1,556,420 Dominican Pesos
Active
Final Report:
20/08/2024 08:42
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
JR Publicidad Express, SRL
1,556,420 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,556,420.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
55101503 - Catálogos
2.3.3.3.01
Carteras de Servicios de diferentes CPNs, Prov. Duarte
32
UD
25,960
830,720.00
2
55101503 - Catálogos
2.3.3.3.01
Carteras de Servicios de diferentes CPNs, y Centros Diagnósticos Prov. Hermanas Mirabal
13
UD
27,140
352,820.00
3
55101503 - Catálogos
2.3.3.3.01
Carteras de Servicios de diferentes CPNs, y Centros Diagnósticos Prov. MTS
4
UD
29,500
118,000.00
4
55101503 - Catálogos
2.3.3.3.01
Carteras de Servicios de diferentes CPNs, y Centros Diagnósticos Prov. Samana
8
UD
31,860
254,880.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1616230
Informe final de la selección DO1.AWD.1616230
20/08/2024 08:42
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.574371
La lista de oferentes del proceso SRSN-DAF-CM-2024-0037 publicada por Servicio Regional de Salud Nordeste
14/08/2024 12:23
(UTC -4 hours)
Detail