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Summary Information

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102,244.99 Dominican Pesos
 
PROCOMPETENCIA-DAF-CD-2024-0038 
ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA USO DE PROCOMPETENCIA, DIRIGIDO A MIPYMES 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA USO DE PROCOMPETENCIA, DIRIGIDO A MIPYMES 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Caonabo 33 Gazcue Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

02/08/2024 15:00:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/08/2024 15:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/08/2024 15:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/08/2024 15:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/08/2024 15:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/08/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/08/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/08/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/08/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
102,245.75 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.1.0146,418.84  DOP----View
2.3.9.2.0127,465.00  DOP----View
2.3.9.9.0570.80  DOP----View
2.3.3.2.0121,098.40  DOP----View
2.3.2.3.017,192.71  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PROCOMPETENCIA-2024-00091102,245.75  DOPDiciembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1725910996660paCLr1102,245.75  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

02/08/2024 15:31:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
02/08/2024 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
ACTA DE INICIO CD 38.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
FICHA TECNICA CD 38.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
SOLICITUD DE COMPRAS CD 38.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Apropiacion adquisicion material gastable solicitud 38.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.161054802/08/2024 15:40102,245.71 Dominican PesosActive
    Final Report:02/08/2024 15:40Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Clickteck, SRL102,245.71 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
1.1  
 MATERIAL GASTABLE DE OFICINA T3-
    
Subtotal
95,055.25
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01Bandas elásticas 50/110CAJ42.19421.90
    
 
2
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01Bolígrafos de Color Azul 12/15CAJ36.25181.25
    
 
3
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01Carpeta 4" blanca 20UD281.765,635.20
    
 
4
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01Carpeta 3¨ blanca10UD202.392,023.90
    
 
5
44122027 - Folders de arc(...)
2.3.9.2.01Folders amarillo manilla 8 1/2 x 11 100/15CAJ270.61,353.00
    
 
6
44122027 - Folders de arc(...)
2.3.9.2.01Folder de Partición 8.5 x 11 color rojo 15/110CAJ140.791,407.90
    
 
7
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01Grapas 5/815UD75.731,135.95
    
 
8
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01Grapas estandar5UD35.2176.00
    
 
9
44121706 - Lápices de mad(...)
2.3.9.2.01Lápices de carbon 12/115CAJ41.72625.80
    
 
10
14111537 - Etiquetas de p(...)
2.3.3.2.01Etiquetas para sobres (label) 1 1/3x in 4 in 3,4 cm 10,2cm10CAJ2,109.8421,098.40
    
 
11
44121711 - Rotuladores
2.3.9.2.01Caja Marcadores de pizzarra azul 12/15UD187.2936.00
    
 
12
44121711 - Rotuladores
2.3.9.2.01Caja Marcadores de pizzarra negro 12/15UD187.2936.00
    
 
13
44121711 - Rotuladores
2.3.9.2.01Caja Marcadores de pizzarra rojo 12/15UD187.2936.00
    
 
14
44121711 - Rotuladores
2.3.9.2.01Caja Marcadores permanente negro20UD145.192,903.80
    
 
15
44121711 - Rotuladores
2.3.9.2.01Marcadores permanente azul20UD12.1242.00
    
 
16
14111507 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01Papel Bond 8 1/2 x 11200RESMA232.0946,418.00
    
 
17
44122017 - Folders de col(...)
2.3.9.2.01Pendaflex 8 1/2 x 11 10UD7197,190.00
    
 
18
14111530 - Papel de notas(...)
2.3.9.2.01Post It 3 x 3 de Varios Colores de 5/115PAQ26.61399.15
    
 
19
44122012 - Portapapeles
2.3.9.2.01Tablilla de madera 9¨x12¨5UD75.9379.50
    
 
20
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01Tijeras de oficina en acero inoxidable15UD38.5577.50
    
 
21
41111604 - Reglas
2.3.9.9.05Reglas de 30 cm10UD7.878.00
1.2  
 ARTICULOS-
    
Subtotal
7,189.74
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
22
53121701 - Maletines
2.3.2.3.01Bulto para mensajeros color negro3UD2,396.587,189.74
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
02/08/2024 15:40 (UTC -4 hours)
Detail
02/08/2024 15:31 (UTC -4 hours)
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