Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 222,432.68 Dominican Pesos   Request Reference: HPMINSA-DAF-CD-2024-0011   Request Name: ADQUISICION SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: JOSE RAMON PAYAN ESQ JUAN XXIII Salvaléon de Higüey La Altagracia YUMA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 02/08/2024 14:03:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 02/08/2024 14:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 02/08/2024 14:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 02/08/2024 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 02/08/2024 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 09/08/2024 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 09/08/2024 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/08/2024 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/08/2024 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 221,445.88 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 221,445.88  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   1 221,445.88  DOP Noviembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 1 1 221,445.88  DOP Vencido image.png Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 08/08/2024 13:07:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 30/08/2024 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de Compra o contratacion cabod eirl.docx Solicitud Compra o Contratación Download REQUISICION DE COMPRA CABOD.pdf Other Download INVITACION A PRESENTAR OFERTAS.pdf Other Download AUTORIZACION DE INICIO DE PROCEDIMEINTO DE COMPRA CABOD.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download REQUISICION DE COMPRA CABOD.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1621726 27/08/2024 13:24 221,445.88 Dominican Pesos Active           Final Report: 27/08/2024 13:24 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Cabod, EIRL 221,445.88 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 222,432.68           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO/LAVANDERIA /CUB10GLS 17 CT 1,765.84 30,019.28           2 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 SUAVIZANTE/CUB10GLS 19 CT 2,600 49,400.00           3 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 NEUTRALIZADOR ALCALINO/CUB10GLS 9 CT 4,265 38,385.00           4 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 REFORZADOR DE DETERGENTE/CUB10GLS 18 CT 4,610 82,980.00           5 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 DETERGENTE LIQUIDO/CUB10GLS 3 CT 4,281.6 12,844.80           6 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 SUPER CLOHORIDE 10% GLS 52 GAL 169.3 8,803.60 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1621726 Informe final de la selección DO1.AWD.1621726 27/08/2024 13:24 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.572592 La lista de oferentes del proceso HPMINSA-DAF-CD-2024-0011 publicada por Hospital Materno Infantil Nuestra Señora De La Altagracia 08/08/2024 13:07 (UTC -4 hours) Detail