Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	230,000 Dominican Pesos
Request Reference:	Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2024-0586
Request Name:	COMPRA TRIMESTRAL DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA (DETERGENTES, JABONES, DESINFECTANTES Y CLORO) PARA EL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA TRIMESTRAL DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA (DETERGENTES, JABONES, DESINFECTANTES Y CLORO) PARA EL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Independencia # 2 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	02/08/2024 13:25:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	02/08/2024 16:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	02/08/2024 17:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	05/08/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	05/08/2024 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	05/08/2024 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	05/08/2024 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	05/08/2024 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	05/08/2024 09:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

202,188.54 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	202,188.54 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	TRIMESTRAL DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA (DETERGENTES, JABONES, DESINFECTANTES Y CLORO)	202,188.54 DOP	Agosto	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	0186-2024	1	202,188.54 DOP	Vencido	Cuota_Productos de limpieza_BRYMADA_Agosto2024.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

07/08/2024 16:42:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	No	03/08/2024 14:26:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	03/08/2024 20:15:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	No	05/08/2024 08:52:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Especificaciones técnicas - Compra Directa.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Acta de inicio_Detergentes_Agosto2024.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Solicitud_Detergentes_Agosto2024.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Certificacion de fondo_Detergentes_Agosto2024.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1612257

12/08/2024 08:30

202,188.54 Dominican Pesos

Active

Final Report:

12/08/2024 08:30

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Brymada SRL

202,188.54 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
230,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado