Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 149,842.3 Dominican Pesos   Request Reference: DECEFARD-DAF-CD-2024-0008   Request Name: Adquisicion solicitud de materiales gastables de oficina   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisicion solicitud de materiales gastables de oficina   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Base Aérea de San Isidro San Luis Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 01/08/2024 09:45:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 01/08/2024 09:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 01/08/2024 09:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 01/08/2024 09:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 01/08/2024 09:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 01/08/2024 09:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 01/08/2024 09:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/08/2024 09:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/08/2024 09:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 149,842.30 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 32,922.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 38,450.30  DOP ---- View 2.3.3.1.01 78,470.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2024   Adquisicion solicitud de materiales gastables de oficina 149,842.30  DOP Agosto 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG17225236623752WXCS 1 149,842.30  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 01/08/2024 10:07:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 01/08/2024 10:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type solicitud materiales gastables de oficina.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHAS~1.PDF Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download APROBA~1.PDF Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1609810 01/08/2024 10:22 149,842.3 Dominican Pesos           Final Report: 01/08/2024 10:22 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           WMC Electrocivil, SRL 149,842.3 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 149,842.30           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 Cajas de resma de papel 8 1/2x11 10 UD 5,900 59,000.00         1 14111506 - Papel para imp(...)14111506 - Papel para impresión de computadores 2.3.3.1.01 Cajas de resma de papel 8 1/2x13 3 UD 6,490 19,470.00         1 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 Juego de tinta EPSON 664 6 UD 2,714 16,284.00         1 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 Juego de tinta EPSON 554 6 UD 2,773 16,638.00         1 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 Cajas de lapiceros azules 12/1 25 UD 318.6 7,965.00         1 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 Cajas de lapiz de carbon 12/1 25 UD 118 2,950.00         1 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 Cajas de folder 8 1/2x11 10 UD 938.1 9,381.00         1 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 Cajas de grapa grande 12 UD 135.7 1,628.40         1 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 Cajas de grapa pequeña 12 UD 76.7 920.40         1 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 Cajas de resaltadores diferentes colores 10 UD 318.6 3,186.00         1 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 Cajas de marcadores de pizarra diferentes colores 10 UD 312.7 3,127.00         1 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 Cajas de bandita de gomas no. 18 20 UD 88.5 1,770.00         1 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 Libretas rayadas 8 1/2x11 15 UD 147.5 2,212.50         1 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 Post it pequeño 25 UD 100.3 2,507.50         1 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 Post it grande 25 UD 112.1 2,802.50 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1609810 Informe final de la selección DO1.AWD.1609810 01/08/2024 10:22 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.570462 La lista de oferentes del proceso DECEFARD-DAF-CD-2024-0008 publicada por Dirección de Educación, Capacitación y Entrenamiento de la FARD 01/08/2024 10:07 (UTC -4 hours) Detail