Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	509,600 Dominican Pesos
Request Reference:	HPPEM-DAF-CM-2024-0055
Request Name:	ADQUISICION DE DETERGENTE PARA EL TERCER TRIMESTRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE DETERGENTE PARA EL TERCER TRIMESTRE DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Avenida las Hortensias Bonao Monseñor Nouel CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	01/08/2024 15:40:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	05/08/2024 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	06/08/2024 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	06/08/2024 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	06/08/2024 15:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	12/08/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	15/08/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	19/08/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	23/08/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	26/08/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	30/08/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

133,857.30 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	133,857.30 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	PRIMER PAGO	133,857.30 DOP	Septiembre	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	0055	8	133,857.30 DOP	Vencido	CUOTA A COMPROMETER 0055 DETERGENTE.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

07/08/2024 14:15:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

02/08/2024 12:40:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

03/08/2024 18:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

05/08/2024 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

05/08/2024 14:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

05/08/2024 15:28:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

06/08/2024 09:26:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

06/08/2024 09:31:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

06/08/2024 13:04:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD DE COMPRAS 0055 DETERGENTE.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
PLIEGO DE CONDICIONES 0055 DETERGENTE.pdf	Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
ESPECIFICACIONES TECNICAS 0055 DETERGENTE.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
CUOTA A COMPROMETER 0055 DETERGENTE.pdf	Certificado de Cuota a Comprometer	Download
AUTORIZACION DE INICIO 0055 DETERGENTE.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1612532

07/08/2024 15:32

504,690.49 Dominican Pesos

Final Report:

07/08/2024 15:32

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Ailyn Products, SRL

233,050 Dominican Pesos

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Xavsha Multiservices, SRL

133,857.3 Dominican Pesos

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FUDIMAT, SRL

137,783.19 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

DESINFECTANTES

Subtotal
509,600.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

MISTOLIN 128OZ

500

CAJ

150

75,000.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

TOALLAS MULTIUSO

180

10,800.00

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

Cloro cl 175 OZ

1,000

CAJ

100

100,000.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

PAPEL TOALLA

PAQ

950

57,000.00

10191509 - Insecticidas

2.3.7.2.05

BAYGON

204

125

25,500.00

47131812 - Refrescador de(...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADOR DIFERENTE OLORES

150

125

18,750.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

ACE SACO

1,400

42,000.00

47131821 - Compuestos des(...)

2.3.9.1.01

DESGRASANTE

GAL

200

800.00

53131607 - Lociones o ace(...)

2.3.7.2.03

PASTA DE JABON PAQ. DE 5

650

32,500.00

47131802 - Terminados o c(...)

2.3.9.1.01

BRILLO SCOTCH

1,500.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBA PLASTICA

200

6,000.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

SUAPER NO.48

225

6,750.00

47131818 - Antiséptico de(...)

2.3.9.1.01

LYSOL

200

650

130,000.00

47131802 - Terminados o c(...)

2.3.9.1.01

ESCOBILLA DE LAVAR INODOROS

100

3,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1612532	Informe final de la selección DO1.AWD.1612532	07/08/2024 15:32 (UTC -4 hours)	Detail