Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 23,975 Dominican Pesos   Request Reference: Bomberos SDO-DAF-CD-2024-0019   Request Name: ADQUISICIÓN DE HOJAS TIMBRADAS PARA SER USADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCIÓN   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE HOJAS TIMBRADAS PARA SER USADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCIÓN   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/F ESQ H ZONA INDUSTRIAL HERRERA Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 01/08/2024 14:35:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 01/08/2024 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 01/08/2024 14:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 01/08/2024 14:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 01/08/2024 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 01/08/2024 14:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 01/08/2024 14:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/08/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/08/2024 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 28,290.50 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.2.2.01 28,290.50  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO ÚNICO 28,290.50  DOP Agosto 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1724159102614aoUss 1 28,290.50  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 02/08/2024 09:53:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 02/08/2024 09:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD HOJAS TIMBRADAS 2188.pdf Solicitud Compra o Contratación Download AUTORIZACION HOJAS TIMBRADAS 2187.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download ESPECIFICACION FICHA TECNICA 2186.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download ESPECIFICACION FICHA TECNICA 2186.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download AUTORIZACION DE IMPRESOS 2222.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1610508 02/08/2024 10:13 28,290.5 Dominican Pesos           Final Report: 02/08/2024 10:13 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Impresora Color Plas, SRL 28,290.5 Dominican Pesos Download Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 23,975.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 24141704 - Instrucciones (...)24141704 - Instrucciones o insertos impresos 2.2.2.2.01 RESMA HOJAS TIMBRADAS 6 UD 2,450 14,700.00           2 55121727 - Letreros 2.2.2.2.01 LOGOS INSTITUCIONAL EN VINIL ADHESIVOS TAMAÑO 14X19.4 2 UD 345 690.00           3 55121727 - Letreros 2.2.2.2.01 IMPRESIONES ADHESIVOS CON LA PALABRA BOMBEROS SANTO DOMINGO OESTE 2 UD 210 420.00           4 55121727 - Letreros 2.2.2.2.01 IMPRESIONES EN VINIL ADHESIVO CON LA PALABRA CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO OESTE 3 UD 1,330 3,990.00           5 55121727 - Letreros 2.2.2.2.01 ROTULACION DE LINEA PARA CAMIONETA 3 UD 1,075 3,225.00           6 55121727 - Letreros 2.2.2.2.01 FICHAS DE VEHÍCULOS TIPO PLACA M-1 Y B-8 2 UD 325 650.00           7 55121727 - Letreros 2.2.2.2.01 FICHAS PARA VEHICULOS EN VINIL ADHESIVOS 2 UD 150 300.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1610508 Informe final de la selección DO1.AWD.1610508 02/08/2024 10:13 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.570896 La lista de oferentes del proceso Bomberos SDO-DAF-CD-2024-0019 publicada por Cuerpo de Bomberos Santo Domingo Oeste 02/08/2024 09:53 (UTC -4 hours) Detail