Contract Notice Detail
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Base Total Price:
219,992 Dominican Pesos
Request Reference:
AMPB-DAF-CM-2024-0007
Request Name:
ADQUISICION DE EQUIPOS Y UTENSILIOS PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO Y EVENTOS DE ESTA ALCALDIA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y UTENSILIOS PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO Y EVENTOS DE ESTA ALCALDÍA
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AUTOPISTA DUARTE KM. 25, SECTOR FLOR DE LOTO, PEDRO BRAND Pedro Brand Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
01/08/2024 08:03:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
02/08/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
05/08/2024 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
06/08/2024 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
06/08/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
07/08/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
09/08/2024 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
09/08/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
09/08/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/08/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/08/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
219,992.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.5.01
78,740.00
DOP
----
View
2.6.1.4.01
17,210.00
DOP
----
View
2.6.2.1.01
37,180.00
DOP
----
View
2.3.9.9.05
1,800.00
DOP
----
View
2.6.1.1.01
70,272.00
DOP
----
View
2.6.5.2.01
14,790.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
239501/261401/262101/239905/261101/265201
262101
300,000.00
DOP
Vencido
Certificacion de fondos.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
23/08/2024 12:55:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
06/08/2024 01:31:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
06/08/2024 05:33:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
12/08/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de Certificacion de fondos.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Especificaciones Tecnicas.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de Certificacion de fondos.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1620324
23/08/2024 13:29
246,809 Dominican Pesos
Final Report:
23/08/2024 13:29
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grancasa, SRL
246,809 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
219,992.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
52151611 - Pinzas de coci
(...)
52151611 - Pinzas de cocina para uso doméstico
2.3.9.5.01
PINZA MULTIUSOS
3
UD
145
435.00
2
48101915 - Bandejas para
(...)
48101915 - Bandejas para servicio de comidas
2.3.9.5.01
Bandejas para servicio de comidas
3
UD
18,499
55,497.00
3
24131501 - Refrigerador y
(...)
24131501 - Refrigerador y congelador combinado
2.6.1.4.01
NEVERA IGLO 38 QT
1
UD
3,425
3,425.00
4
45111901 - Sistemas de au
(...)
45111901 - Sistemas de audio conferencias
2.6.2.1.01
BOCINA 15 SMT AMPLIFICADA
1
UD
15,995
15,995.00
5
52161520 - Micrófonos
2.6.2.1.01
MICROFONO INALAMBRICO
2
UD
2,195
4,390.00
6
52161505 - Televisores
2.6.2.1.01
TELEVISOR 40 PULGADA
1
UD
16,795
16,795.00
7
48101505 - Cafeteras o má
(...)
48101505 - Cafeteras o máquinas para hacer té helado de uso comercial
2.6.1.4.01
CAFETERA ELECTRICA 12 TAZAS
2
UD
1,895
3,790.00
8
52141502 - Hornos microon
(...)
52141502 - Hornos microondas para uso doméstico
2.6.1.4.01
MICROOHONDA
1
UD
9,995
9,995.00
9
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
COPAS DE VINO 23 OZ
24
UD
189
4,536.00
10
52151804 - Teteras para u
(...)
52151804 - Teteras para uso doméstico
2.3.9.5.01
TERMO / P CAFE 1.81 LT
2
UD
1,895
3,790.00
11
48101915 - Bandejas para
(...)
48101915 - Bandejas para servicio de comidas
2.3.9.5.01
BANDEJA RESTANGULARES REDONDA S
3
UD
1,374
4,122.00
12
48101915 - Bandejas para
(...)
48101915 - Bandejas para servicio de comidas
2.3.9.5.01
BANDEJA REDONDAS
3
UD
944
2,832.00
13
52151701 - Utensilios par
(...)
52151701 - Utensilios para servir para uso doméstico
2.3.9.5.01
SET DE CUCHARA PARA CAFE 6 EN 1
2
UD
145
290.00
14
48101909 - Teteras o cafe
(...)
48101909 - Teteras o cafeteras para servicio de comidas
2.3.9.5.01
TETERA DE CRISTAL
3
UD
150
450.00
15
49121505 - Cajas de hielo
2.3.9.9.05
HIELERA EN ACRILICO
3
UD
600
1,800.00
16
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
set de tazas 11 x 11
2
UD
70
140.00
17
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
SET DE TAZ A PARA CAFE 6 EN 1
2
UD
795
1,590.00
18
56112105 - Sillas para de
(...)
56112105 - Sillas para descansar
2.6.1.1.01
SILLAS PLASTICA BLANCA
100
UD
295
29,500.00
19
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS PARA AGUA DE CRISTAL
24
UD
75
1,800.00
20
52152004 - Platos para us
(...)
52152004 - Platos para uso doméstico
2.3.9.5.01
PLATOS BLANCOS PARA PICADERA
12
UD
49
588.00
21
48101711 - Dispensadores
(...)
48101711 - Dispensadores de agua embotellada o accesorios
2.3.9.5.01
DISPENSADORES PLASTICOS
3
UD
495
1,485.00
22
40101604 - Ventiladores
2.6.5.2.01
ABANICOS GRANDES CICLON
2
UD
7,395
14,790.00
23
56101519 - Mesas
2.6.1.1.01
MESAS PLEGABLES 6 PIES
4
UD
2,522
10,088.00
24
56101519 - Mesas
2.6.1.1.01
MESAS PLEGABLES REDONDAS 153 X 153 X 75 CM
4
UD
4,467
17,868.00
25
56112105 - Sillas para de
(...)
56112105 - Sillas para descansar
2.6.1.1.01
SILLAS X TIPO TIFFANY BLANCAS
12
UD
1,068
12,816.00
25
52151702 - Cuchillos para
(...)
52151702 - Cuchillos para uso doméstico
2.3.9.5.01
CUCHILLOS PARA PAN TIPO CIERRA
3
UD
395
1,185.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1620324
Informe final de la selección DO1.AWD.1620324
23/08/2024 13:29
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.576772
La lista de oferentes del proceso AMPB-DAF-CM-2024-0007 publicada por Ayuntamiento Pedro Brand
23/08/2024 12:55
(UTC -4 hours)
Detail