Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 225,200 Dominican Pesos   Request Reference: Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2024-0572   Request Name: COMPRA DE GEL DE SONOGRAFIA Y CONTENEDORES DE AGUJAS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE GEL DE SONOGRAFIA Y CONTENEDORES DE AGUJAS   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Independencia # 2 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 01/08/2024 13:01:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 01/08/2024 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 02/08/2024 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 02/08/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 02/08/2024 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 02/08/2024 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 02/08/2024 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 02/08/2024 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/08/2024 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/08/2024 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 4,400.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.03 4,400.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   pago 4,400.00  DOP Septiembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 177 1 4,400.00  DOP Vencido cac 0572 carm.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 06/08/2024 17:00:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 01/08/2024 16:29:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 01/08/2024 22:55:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 02/08/2024 09:50:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 02/08/2024 09:54:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type cef-0572.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Especificaciones 2024-0572.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download sol-0572.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ai-0572.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1612150 15/08/2024 18:02 230,960 Dominican Pesos Active           Final Report:               Awarded Company Contract Value Document(s)             Jean Carlos Basulto Lopez 226,560 Dominican Pesos Download Download Download View Detail             Grupo Farmacéutico Car-M, SRL (GRUFACARM) 4,400 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 225,200.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 42201708 - Geles para ult(...)42201708 - Geles para ultrasonido o doppler o eco para uso médico 2.3.7.2.03 GEL DE SONOGRAFIA 8 GAL 1,900 15,200.00         2 42142531 - Contenedores o(...)42142531 - Contenedores o carritos o accesorios para desecho de agujas o cuchillas u otros objetos afilados 2.3.9.3.01 CONTENEDOR DE AGUJAS ( GUARDIAN) 111 GALONES 100 UD 2,100 210,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.MSG.571953 La lista de oferentes del proceso Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2024-0572 publicada por Hospital Infantil Robert Reid Cabral 06/08/2024 17:00 (UTC -4 hours) Detail