Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	573,679.8 Pesos Dominicanos
Request Reference:	Inst. Nac. de Cancer-DAF-CM-2024-0136
Request Name:	Suministro de Higiénicos de Baño y Fundas
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Suministro de Higiénicos de Baño y Fundas
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	nstituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares Av. Correa y Cidrón, Esq. Rafael A. Sánchez Ravelo, Zona Universitaria REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	01/08/2024 08:30:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	02/08/2024 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	05/08/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	06/08/2024 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	06/08/2024 08:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	08/08/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	12/08/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_TechnicalAndEconomicAppraisalDate	15/08/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	23/08/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	26/08/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	28/08/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	30/08/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	03/09/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

573,679.80 DOP

Budget Appropriation Value

523,672.20 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.2.01	509,165.80 DOP	472,649.00 DOP	View
2.3.9.1.01	64,514.00 DOP	51,023.20 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1722430634756yyXUN	6	523,672.20 DOP	Vencido	Link
2025	EG1741007354438P37Mv	3	523,672.20 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

08/08/2024 09:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	05/08/2024 11:55:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
1-solicitud de compras.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
2-acta de inicio.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
ficha servilletas de mano.pdf	Otro	Download
ficha tecnica dispensador automatico.pdf	Otro	Download
ficha tecnica papel jumbo.pdf	Otro	Download
ficha toalla pre-cortada.pdf	Otro	Download
fichas técnicas fundas diversas.pdf	Otro	Download
3-ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1612918

08/08/2024 12:22

523,672.2 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

08/08/2024 12:22

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

GTG Industrial, SRL

523,672.2 Pesos Dominicanos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

SERV-011-2024 / SERV-012-2024 3ERT

Subtotal
573,679.80

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel de baño (Fardo 4 Unidades)

180

765.7

137,826.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Toalla Precortada para baños (Fardo 6 Unidades)

1,792.3

53,769.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Servilletas tipo Z (caja 24 paq.)

CAJ

5,110.79

255,539.50

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Papel Toalla para dispensador automático con sensor (Fardo 6 unidades)

2,067.71

62,031.30