Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	327,091.98 Dominican Pesos
Request Reference:	HDSS-DAF-CM-2024-0028
Request Name:	ADQUISIICION DE INSUMOS DE MAYORDOMIA-TRIMESTRE-JULIO-SEPTIEMBRE-2024
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE MAYORDOMIA-TRIMESTRE-JULIO-SEPTIEMBRE-2024
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C PEDRO FCO. BONO #9 CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	31/07/2024 11:40:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	01/08/2024 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	02/08/2024 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	05/08/2024 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	05/08/2024 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	05/08/2024 11:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	07/08/2024 11:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	07/08/2024 11:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	07/08/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	07/08/2024 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	07/08/2024 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

121,859.32 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.2.01	121,859.32 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	ADQUISIICION DE INSUMOS DE MAYORDOMIA-TRIMESTRE-JULIO-SEPTIEMBRE-2024	121,859.32 DOP	Octubre	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	CC-0225	1	121,859.32 DOP	Vencido	CC-225-2024 CARY.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

06/08/2024 08:00:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

01/08/2024 05:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

01/08/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

02/08/2024 12:06:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

03/08/2024 17:28:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

05/08/2024 08:59:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

05/08/2024 10:46:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ACTO DE INICIO.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
CEF-0088-2024-MAYORDOMIA.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
SOL-0028-2024-MAYORDOMIA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
ESPECIFICACIONESY FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Mayordomía

Subtotal
327,091.98

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADOR SPRAY

1,875.00

47131603 - Esponjas

2.3.9.1.01

BRILLO VERDE

150

5,400.00

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

CLORO GAL

GAL

145

6,525.00

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

CLORO 100%

GAL

115

1,380.00

47121809 - Sartenes desen(...)

2.3.9.1.01

DESGRASANTE

GAL

265

530.00

42312311 - Kits de desinf(...)

2.3.7.2.03

DESINFECTANTE EN SPRAY

GAL

400

4,800.00

12161903 - Agentes de esp(...)

2.3.7.2.99

DETERGENTE LBS ACE

4,050.00

41121516 - Dispensadores (...)

2.6.3.2.01

DISPENSADOR P/JABON

2,000

6,000.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDAS NEGRAS DE 55 GL

1,500

13,500.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDAS NEGRAS DE 30GL

2,500

20,000.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDAS ROJA DE 55 GL

1,000

8,000.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDAS ROJAS DE 30 GLS

1,000

8,000.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

JABON LIQUIDO PARA LA MANO

GAL

200

4,000.00

47131802 - Terminados o c(...)

2.3.9.1.01

LIMPÍA LOCETAS

GAL

175

525.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL P/ DISPENSADOR COLOR CREMA ( 1200 PIES )

448

300

134,400.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL DISPENSADOR

100

1,200.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL TOALLA

780

130

101,400.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

SPRAY 6.2 OZ AMBIENTADOR

515.66

1,546.98

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

GUANTES DE GOMAS ( M)

165

3,960.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
Announcements	DO1.MSG.571596	La lista de oferentes del proceso HDSS-DAF-CM-2024-0028 publicada por Hospital Docente Semma Santiago	06/08/2024 08:00 (UTC -4 hours)	Detail