Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	31,586 Dominican Pesos
Request Reference:	HDSS-DAF-CD-2024-0044
Request Name:	MANTENIMIENTO-ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	MANTENIMIENTO-ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C PEDRO FCO. BONO #9 CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	31/07/2024 12:11:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	31/07/2024 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	31/07/2024 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	31/07/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	31/07/2024 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	31/07/2024 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	31/07/2024 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	31/07/2024 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	31/07/2024 13:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

29,341.50 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.6.3.06

6,068.15 DOP

----

View

2.3.1.4.01

1,292.28 DOP

----

View

2.3.6.3.05

2,400.00 DOP

----

View

2.3.9.8.01

7,678.13 DOP

----

View

2.3.9.8.02

528.30 DOP

----

View

2.3.9.6.01

971.10 DOP

----

View

2.3.6.1.01

1,801.64 DOP

----

View

2.3.2.2.01

5,203.16 DOP

----

View

2.3.9.9.05

3,398.74 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	MANTENIMIENTO-ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA	29,341.50 DOP	Septiembre	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	CC-230-2024	1	29,341.50 DOP	Vencido	CC-230-2024-FERRETERIA OCHOA.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

31/07/2024 14:58:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	31/07/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Acta de Inicio.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Cef-0089.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Ficha Tecnica.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Sol-0089.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1610102

14/08/2024 13:53

29,341.46 Dominican Pesos

Active

Final Report:

14/08/2024 13:53

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Ferretería Ochoa, SA

29,341.46 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Mantenimiento

Subtotal
31,586.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

26111722 - Adaptador de b(...)

2.3.9.8.02

ADAPTADOR MACHO 1/2 X 12 MM

120

2,400.00

39121529 - Contactores

2.3.9.6.01

CANALETA 2 PULG

700

1,400.00

30111601 - Cemento

2.3.6.1.01

CEMENTO GRIS (FDA)

550

1,100.00

30111601 - Cemento

2.3.6.1.01

CEMENTO PVC PRESION

416

416.00

40142317 - Codo de tuberí(...)

2.3.9.8.02

CODO PVC 1/2

60.00

40142317 - Codo de tuberí(...)

2.3.9.8.02

CODO PVC PRESION 1 1/2 X 90 GRADOS

240.00

52131501 - Cortinas

2.3.2.2.01

CORTINA TIPO ZEBRA 55 PULG X 45 PULG

3,500

3,500.00

31201501 - Cinta de ducto(...)

2.3.9.9.05

LLAVE DE BOLA DE 1/2

350

1,400.00

31162416 - Pasadores de c(...)

2.3.6.3.06

LLAVE DE PASO PVC 1/2

80.00

30181504 - Lavamanos/Freg(...)

2.3.6.3.06

LLAVE P/FREGADERO CUELLO DE GANSO

2,500

2,500.00

11121610 - Maderas duras

2.3.1.4.01

MADERA CEPILLADA 1 X 3

1,300

1,300.00

11121610 - Maderas duras

2.3.1.4.01

MADERA CEPILLADA 1 X 6 DE 14

1,300

1,300.00

24121806 - Latas de alumi(...)

2.3.6.3.05

PLANCHA DE ALUZINC ACANALADA L 20/P A 36 P

2,500

2,500.00

25174403 - Paneles de pue(...)

2.3.9.8.01

PUERTA PLIMETAL (95X210)

6,000

6,000.00

31201501 - Cinta de ducto(...)

2.3.9.9.05

TEE PVC 1/2

30.00

31201501 - Cinta de ducto(...)

2.3.9.9.05

TEE PVC 1 1/2

160.00

31162416 - Pasadores de c(...)

2.3.6.3.06

TUBERIA POLIETILENO 12 MM (PIES)

200

4,000.00

24141705 - Tubos plegable(...)

2.3.9.9.05

TUBO 1/2 PVC DE PRESION

400

800.00

24141705 - Tubos plegable(...)

2.3.9.9.05

TUBO 1 1/2 PVC SEMI PRESION

800

2,400.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1610102	Informe final de la selección DO1.AWD.1610102	14/08/2024 13:53 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.570238	La lista de oferentes del proceso HDSS-DAF-CD-2024-0044 publicada por Hospital Docente Semma Santiago	31/07/2024 14:58 (UTC -4 hours)	Detail