Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 1,286,165 Dominican Pesos   Request Reference: HOSGEDOPOL-DAF-CM-2024-0043   Request Name: ADQUISICIÓN DE PAPEL Y FUNDAS PARA BASURA, DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A EMPRESAS MIPYMES MUJERES.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE PAPEL Y FUNDAS PARA BASURA, DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A EMPRESAS MIPYMES MUJERES.   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/Rafael Ravelo Esq. Independencia Hospital Gral Pollicia Nacional Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 31/07/2024 08:01:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 01/08/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 02/08/2024 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 05/08/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 05/08/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate 05/08/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate 07/08/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 07/08/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 07/08/2024 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/08/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/08/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 245,735.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 245,735.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO POR PAPEL HIGIENICO 245,735.00  DOP Agosto 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1723127007984IWFpl 1 245,735.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 08/08/2024 09:35:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 01/08/2024 10:07:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 02/08/2024 10:12:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 05/08/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud de Compra o Contratacion.pdf Solicitud Compra o Contratación Download APROVACION 43.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download FICHA TECNICA 1.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1612905 08/08/2024 10:02 933,085 Dominican Pesos           Final Report: 08/08/2024 10:02 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           GTG Industrial, SRL 245,735 Dominican Pesos Download View Detail           Comercializadora Ruje, SRL 687,350 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Papel y Fundas -         Subtotal 1,286,165.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Unidades de Fundas Plásticas Negras de 35 GLS. Calibre 150 10,000 UD 11.8 118,000.00         2 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Unidades de Fundas Plásticas Negras de 55 GLS. Calibre 150 7,000 UD 16.5 115,500.00         3 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Unidades de Fundas Plásticas Rojas de 35 GLS. Calibre 120 8,000 UD 14.15 113,200.00         4 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Unidades de Fundas Plásticas Rojas de 55 GLS. Calibre 120 7,000 UD 17.7 123,900.00         5 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Fardos de Papel Toalla 6/1 85 UD 3,522 299,370.00         5 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Fardos de Papel Dispensador 12/1und 85 UD 3,522 299,370.00         7 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Fardos de Papel Higiénico 48/1und 75 UD 2,891 216,825.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1612905 Informe final de la selección DO1.AWD.1612905 08/08/2024 10:02 (UTC -4 hours) Detail