Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
1,049,352.76 Dominican Pesos
Request Reference:
ERD-DAF-CM-2024-0069
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE HERRERÍA.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE HERRERÍA.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Auto. Duarte Km 25 CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
31/07/2024 08:01:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
01/08/2024 08:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
01/08/2024 13:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
02/08/2024 09:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
02/08/2024 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
02/08/2024 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
07/08/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
07/08/2024 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
07/08/2024 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/08/2024 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/08/2024 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Sources with specific destination
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,049,212.34
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.01
654.90
DOP
----
View
2.3.9.9.04
2,001.28
DOP
----
View
2.3.6.3.06
1,046,556.16
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE HERRERÍA.
1,049,212.34
DOP
Agosto
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1722886519190OzmbK
1
1,049,212.34
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
05/08/2024 14:34:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
02/08/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTO ADMINISTRATIVO INICIO PROCESO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
FICHAS TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,049,352.76
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
41103912 - Cepillos para
(...)
41103912 - Cepillos para centrífugas
2.3.9.8.01
CEPILLO DE COPA TALADRO
3
UD
219.48
658.44
2
46181703 - Máscaras de so
(...)
46181703 - Máscaras de soldadura
2.3.9.9.04
CARETA SOLDAR AUTOM. SUPER
1
UD
299.72
299.72
3
46181703 - Máscaras de so
(...)
46181703 - Máscaras de soldadura
2.3.9.9.04
CARETA SOLDAR AUTOM.
1
UD
1,711
1,711.00
4
30102304 - Perfiles de ac
(...)
30102304 - Perfiles de acero
2.3.6.3.06
PERFIL CUAD 3" X 20' X 3/16" (4.76MM)
40
UD
7,670
306,800.00
5
60124404 - Hoja fina de m
(...)
60124404 - Hoja fina de metal de latón
2.3.6.3.06
PLANCHUELAS 3" X 1/4" X 20'
20
UD
1,840.8
36,816.00
6
23171502 - Varillas de so
(...)
23171502 - Varillas de soldadura o soldadura con latón a gas
2.3.6.3.06
SOLDADURA 6013 3/32 UNIVERSAL
20
UD
599.44
11,988.80
7
23171502 - Varillas de so
(...)
23171502 - Varillas de soldadura o soldadura con latón a gas
2.3.6.3.06
SOLDADURA 6013 1/8 UNIVERSAL
20
UD
798.86
15,977.20
8
23153138 - Cabezales de c
(...)
23153138 - Cabezales de corte o desbastado
2.3.6.3.06
DISCO FLEXIARAPID 5/64 X 9 INOX COPA
20
UD
499.14
9,982.80
9
23153138 - Cabezales de c
(...)
23153138 - Cabezales de corte o desbastado
2.3.6.3.06
DISCO NOVOFLEX 1/4 X 7
10
UD
479.08
4,790.80
10
60124404 - Hoja fina de m
(...)
60124404 - Hoja fina de metal de latón
2.3.6.3.06
TOLAS 4' X 8' -1/8" CORRUGADA
50
UD
3,099.86
154,993.00
11
30102303 - Perfiles de hi
(...)
30102303 - Perfiles de hierro
2.3.6.3.06
TUBOS HIERRO NEGRO 3" X 20' (5.49MM)
20
UD
10,856
217,120.00
12
30101501 - Ángulos de ale
(...)
30101501 - Ángulos de aleación ferrosa
2.3.6.3.06
ANGULARES 2" X 1/8" X 20'
35
UD
3,953
138,355.00
13
30102303 - Perfiles de hi
(...)
30102303 - Perfiles de hierro
2.3.6.3.06
TUBOS HIERRO NEGRO 1-1/2" X 20' (3.68MM)
50
UD
2,997.2
149,860.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.MSG.571457
La lista de oferentes del proceso ERD-DAF-CM-2024-0069 publicada por Ejército de República Dominicana
05/08/2024 14:34
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.REQ.1713938
Publicación modificación
31/07/2024 10:07
(UTC -4 hours)
Detail