Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	48,612.46 Dominican Pesos
Request Reference:	INCORT-DAF-CD-2024-0067
Request Name:	Adquisicion de suministros de oficina 3er trimestre
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisicion de suministros de oficina 3er trimestre
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/Presidente Hipolito Yrigoyen 17B Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	31/07/2024 14:45:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	31/07/2024 14:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	31/07/2024 14:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	31/07/2024 14:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	31/07/2024 14:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	31/07/2024 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	31/07/2024 14:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	31/07/2024 14:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	31/07/2024 14:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

48,612.46 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.3.1.01	10,361.58 DOP	----	View
2.3.9.2.01	38,250.88 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	factura	48,612.46 DOP	Agosto	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	2024.5190.01.0001.734	1	48,612.46 DOP	Vencido	8. cuota.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

31/07/2024 15:45:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		No	31/07/2024 14:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
1. Solicitud de Compras.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
2. Acto de aprobacion Ficha Tecnica.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
3. Bases de la Contratacion.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Apropiacion.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1609057

31/07/2024 16:03

48,612.46 Dominican Pesos

Final Report:

31/07/2024 16:03

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Equiofis, SRL

48,612.46 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Adquisicion de suministros de oficina 3er trimestre

Subtotal
48,612.46

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

RESMA DE PAPEL 8.5X 11

342.2

10,266.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDERS VERDE SATINADO CON BOLSILLO 8.5X11

100

91.45

9,145.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDERS ROJO SATINADO CON BOLSILLO 8.5X11

100

91.45

9,145.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

FOLDERS NEGRO SATINADO CON BOLSILLO 8.5X11

91.45

8,870.65

14111514 - Blocs o cuader(...)

2.3.9.2.01

POST-IT 3X3 AMARILLO

62.54

375.24

44121618 - Tijeras

2.3.9.2.01

TIJERA DE ESCRITORIO 17CM

123.31

44122012 - Portapapeles

2.3.9.2.01

TABLILLA DE CARTON 8.5 X 12

206.5

413.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

CAJA DE SOBRES MANILA 9X12 500/1

3,658

3,658.00

14111515 - Papel para sum(...)

2.3.3.1.01

ROLLO DE PAPEL PARA SUMADORA 2.25

31.86

95.58

44121716 - Resaltadores

2.3.9.2.01

RESALTADORES VERDE

43.66

87.32

44121716 - Resaltadores

2.3.9.2.01

RESALTADORES AMARILLO

43.66

87.32

44111509 - Sujetadores de(...)

2.3.9.2.01

PORTA LAPIZ REDONDO DE METAL

155.76

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

MARCADORES PERMANENTE NEGRO

43.66

130.98

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

GRAPADORAS DE METAL

342.2

342.20

44121605 - Dispensadores (...)

2.3.9.2.01

DISPENSADOR DE CINTAS 3/4 X 36 YDAS.

342.2

342.20

31201512 - Cinta transpar(...)

2.3.9.2.01

CINTA PEGANTE 36 YDAS.

117.41

234.82

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

CARPETA NEGRA 3"

359.9

359.90

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

CARPETA NEGRA 2"

330.4

1,321.60

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

CARPETA NEGRA 1/2"

218.3

1,746.40

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

CARPETA NEGRA 1 1/2"

300.9

1,504.50

44121804 - Borradores

2.3.9.2.01

BORRADORES GRANDE DE GOMAS BLANCO

25.96

51.92

31201610 - Pegamentos

2.3.9.2.01

PEGAMENTO EN BARRA ADHESIVA 21G

155.76

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1609057	Informe final de la selección DO1.AWD.1609057	31/07/2024 16:03 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.570280	La lista de oferentes del proceso INCORT-DAF-CD-2024-0067 publicada por Instituto Nacional de Coordinación de Transplante	31/07/2024 15:45 (UTC -4 hours)	Detail