Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
221,563.18 Dominican Pesos
Request Reference:
Bomberos Pedro Brand-DAF-CD-2024-0011
Request Name:
ADQUISICICION DE RACIONES ALIMENTICIAS PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL ANO EN CURSO
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE RACIONES ALIMENTICIAS PARA SER CONSUMIDO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTA INSTUCION
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Autopista Duarte km 27 #72 Pedro Brand Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
31/07/2024 12:09:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Adquisición de Pliego de Condiciones Específicas
31/07/2024 12:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
31/07/2024 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Reunión aclaratoria
31/07/2024 12:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
31/07/2024 12:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
31/07/2024 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
31/07/2024 12:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
31/07/2024 12:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
31/07/2024 12:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
31/07/2024 12:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
31/07/2024 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
31/07/2024 12:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
228,225.14
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
228,225.14
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO ÚNICO
228,225.14
DOP
Julio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1722451194217sjiQf
1
228,225.14
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
31/07/2024 14:03:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
31/07/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
1 - REQUISICIO´N CBPB raciones pedro brand.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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3 - FICHA TECNICA CBPB (1) raciones.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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3 - FICHA TECNICA CBPB (2) raciones.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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3 - FICHA TECNICA CBPB (1) raciones.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1609236
31/07/2024 14:28
228,225.14 Dominican Pesos
Final Report:
31/07/2024 14:28
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo Calumar, SRL
228,225.14 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
221,563.18
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50151513 - Aceites vegeta
(...)
50151513 - Aceites vegetales o de planta comestibles
2.3.1.1.01
ACEITE SOYA 250 OZ
8
UD
1,224.14
9,793.12
2
50171902 - Condimento
2.3.1.1.01
AJO CRIOLLO
120
LB
155
18,600.00
3
50221101 - Grano de cerea
(...)
50221101 - Grano de cereal
2.3.1.1.01
SACO ARROZ SELECTO 125 LBS
10
UD
3,600
36,000.00
4
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
AZUCAR CREMA
3
UD
2,586.21
7,758.63
5
50121538 - Pescado almace
(...)
50121538 - Pescado almacenado en repisa
2.3.1.1.01
BACALO
120
UD
150
18,000.00
6
50201706 - Café
2.3.1.1.01
CAFE 1 LB
50
PAQ
250
12,500.00
7
50112002 - Carnes procesa
(...)
50112002 - Carnes procesadas y preparadas congelado
2.3.1.1.01
CARNE DE CERDO
50
LB
160
8,000.00
8
50111510 - Carne de ave o
(...)
50111510 - Carne de ave o carne fresca
2.3.1.1.01
CARNE DE POLLO
170
LB
90
15,300.00
9
50112002 - Carnes procesa
(...)
50112002 - Carnes procesadas y preparadas congelado
2.3.1.1.01
CARNE DE RES
70
LB
190
13,300.00
10
50101538 - Verduras fresc
(...)
50101538 - Verduras frescas
2.3.1.1.01
SACO DE CEBOLLA ROJA
1
UD
1,800
1,800.00
11
50112002 - Carnes procesa
(...)
50112002 - Carnes procesadas y preparadas congelado
2.3.1.1.01
CHULETA FRESCA
50
UD
170
8,500.00
12
50192902 - Pasta o fideos
(...)
50192902 - Pasta o fideos de repisa
2.3.1.1.01
ESPAGUETTS
35
LB
28
980.00
13
50221001 - Granos
2.3.1.1.01
GUANDULES CON COCO LATA 15 ONZ
15
UD
127.12
1,906.80
14
50221001 - Granos
2.3.1.1.01
GUANDULES SIN COCO LATA 15 ONZ
25
UD
76.27
1,906.75
15
50101540 - Verduras estab
(...)
50101540 - Verduras estables sin refrigerar
2.3.1.1.01
GUINEOS VERDE
300
UD
6
1,800.00
16
50101543 - Judías secas
2.3.1.1.01
HABICHUELA PINTA PAQ DE 800 G
10
UD
120
1,200.00
17
50101543 - Judías secas
2.3.1.1.01
HABICHUELA BLANCA PAQ 800 G
10
UD
120
1,200.00
18
50101543 - Judías secas
2.3.1.1.01
HABICHUELA NEGRA PAQ 800 G
10
UD
120
1,200.00
19
50101543 - Judías secas
2.3.1.1.01
HABICHUELA ROJA PAQ 500 G
15
UD
110
1,650.00
20
50131606 - Huevos frescos
2.3.1.1.01
CARTON DE HUEVOS 30/1
60
UD
215
12,900.00
21
50112002 - Carnes procesa
(...)
50112002 - Carnes procesadas y preparadas congelado
2.3.1.1.01
JAMON COCIDO
15
UD
190
2,850.00
22
50131701 - Productos de l
(...)
50131701 - Productos de leche o mantequilla frescos
2.3.1.1.01
UND LECHE LIQUIDA
50
UD
85
4,250.00
23
50101543 - Judías secas
2.3.1.1.01
LENTEJAS PAQ DE 800 G
10
UD
90
900.00
24
50112002 - Carnes procesa
(...)
50112002 - Carnes procesadas y preparadas congelado
2.3.1.1.01
LONGANIZA
50
UD
98
4,900.00
25
50101543 - Judías secas
2.3.1.1.01
MAIZ DULCE LATA 15 ONZ
40
UD
67.8
2,712.00
26
50171832 - Salsas para en
(...)
50171832 - Salsas para ensaladas o dips
2.3.1.1.01
MAYONESA TARRP 1 GL
4
UD
725
2,900.00
27
50171832 - Salsas para en
(...)
50171832 - Salsas para ensaladas o dips
2.3.1.1.01
PASTA DE TOMATE 1 KILO
12
UD
135.59
1,627.08
28
50101540 - Verduras estab
(...)
50101540 - Verduras estables sin refrigerar
2.3.1.1.01
PLATANOS VERDE
300
UD
18
5,400.00
29
50171551 - Sal de mesa
2.3.1.1.01
SAL MOLIDA
15
UD
46
690.00
30
50112002 - Carnes procesa
(...)
50112002 - Carnes procesadas y preparadas congelado
2.3.1.1.01
UND SALAMI 3.5 LBS
25
UD
360
9,000.00
31
50161511 - Chocolate o su
(...)
50161511 - Chocolate o sustituto de chocolate
2.3.1.1.01
TABLA DE CHOCOLATE CAJA DE 30 UND
10
UD
241.38
2,413.80
32
50101538 - Verduras fresc
(...)
50101538 - Verduras frescas
2.3.1.1.01
VERDURAS PAQ VARIADO
30
UD
110
3,300.00
33
50171707 - Vinagres
2.3.1.1.01
GALON DE VINAGRE
7
UD
175
1,225.00
34
50101540 - Verduras estab
(...)
50101540 - Verduras estables sin refrigerar
2.3.1.1.01
YUCA LBS
340
LB
15
5,100.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1609236
Informe final de la selección DO1.AWD.1609236
31/07/2024 14:28
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.570193
La lista de oferentes del proceso Bomberos Pedro Brand-DAF-CD-2024-0011 publicada por Cuerpo de Bomberos de Pedro Brand
31/07/2024 14:03
(UTC -4 hours)
Detail